合水县人民政府

根据《中华人民共和国预算法》，以及县财政局关于2017年决算数据公开的有关规定，现将我单位2017年决算数据公开如下：

一、部门概况
    （一） 主要职能

1、贯彻实施国家、省、市体育工作方针、政策和法律、法规、规章；研究拟定全县体育工作的政策、规定、并组织实施。指导和推进全县体育管理体制改革；研究拟定全县体育事业发展总体规划和年度计划、目标、编制，并组织实施完成。实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

2、统筹规划竞技体育发展，加强对竞技体育宏观指导和管理，研究和平衡全县性体育竞赛、竞技运动项目设置；实施对体育项目的行业管理，制订训练竞赛体制改革措施；负责在我县承办的大型比赛及参加全市综合性运动会的组队管理；组织开展反兴奋剂工作。

3、组织开展形式多样的业余训练，培养体育后备人才，提高竞技体育运动水平，研究全县业余训练项目的设置；指导各级各类业余体校的建设和业余训练工作的开展。

（二）机构设置

我单位为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，下设群体股、训竞股、体育产业股、财务股、办公室。

（三）人员构成
    本单位年末实有人数23人，事业编制10人，其中：在职职工11人，退休职工3人，公益性岗位职工9人。

 二、部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况说明

  1、本年度财政拨款总收入421.96万元，年初结转和结余29.75万元，共计451.71万元；

  2、本年度支出总计451.71万元，其中：文化体育与传媒支出388.37万元；社会保障和就业支出16.71万元；其他支出46.63万元；年末无结转和结余；见附表公开01表。

（二）2017年度收入决算情况说明
    本年度财政拨款收入421.96万元；见附表公开02表。
     （三）2017年度支出决算情况说明
    本年度支出451.71万元，其中：基本支出405.08万元；项目支出46.63万元；见附表公开03表。
     （四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
     一般公共预算财政拨款收入405.08万元；政府性基金预算财政拨款收入16.88万元，年初结转和结余29.75万元；本年支出451.71万元，其中：文化体育与传媒支出388.37万元；社会保障和就业支出16.71万元；其他支出46.63万元。见附表公开04表

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    本年度一般公共预算财政拨款支出405.08万元，其中基本支出405.08万元；项目支出0万元；见附表公开05表

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      本年度基本支出405.08万元，其中：工资福利支出62.36万元；对个人和家庭的补助支出29.41万元；商品和服务支出309.34万元,其中办公费5万元，印刷费5.23万元，咨询费2.78万元，水费0.67万元，电费10.2万元，邮电费2.67万元，取暖费10万元，差旅费4.56万元，维修维护费8.67万元，会议费258.51万元（2017马拉松支出），公务接待费0.3万元，公务用车运行维护费0.74万元；其他资本性支出3.97万元；见附表公开06表。
     （七）2017年度政府性基金收入支出情况

本单位政府性基金预算财政收入16.88万，年初结转和结余29.75万元，本年政府性基金预算财政支出46.63万元用于项目支出，年末无结转和结余。见附表公开07表。

     （八）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    1、“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
    2017年度“三公”经费预算总额1.04万元，其中：公务用车运行维护费0.74万元，公务接待费0.3万元，无因公出国（境）费用。             
    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
   （1）无因公出国（境）费支出、无公务用车购置支出。
   （2）公务接待费支出0.3万元，与2016年公务接待费支出0.28万元比较，增加了0.02万元，原因是2017年举办马拉松赛工作接待量增加。
   （3）公务用车运行维护费支出0.74万元，与2016年公务用车运行维护费支出0.46万元比较，增加了0.28万元，原因是2017年举办马拉松赛用车次数增加。
      （九）政府采购支出情况

    2017年本单位采购支出总额39.86万元，其中工程采购支出39.86万元。

      （十）国有资产占有情况

    2017年末固定资产金额584.89万元；本单位共计一辆公务用车。

三、专业名词解释

 1、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

 2、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

 3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。  

 4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

 5、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

 6、文化体育与传媒支出：反映文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。 

 7、三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

附件：

1、收入支出决算总表(公开01表).Xls

2、收入决算表（公开02表）.Xls

3、支出决算表（公开03表）.Xls

4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）.Xls

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）.Xls

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）.Xls

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）.Xls

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开08表）.Xls

庆阳市合水县体育运动委员会公开表