合水县人民政府

合水县文化广播影视局

2017年部门决算公开情况说明

一、部门概况。
    （一） 主要职能。

1、贯彻执行党和国家及上级关于文化艺术、文物博物、新闻出版、广播电视、文化市场、旅游的路线、方针、政策及法律、法规。

2、制定全县文化艺术、文物博物、新闻出版、图书馆、旅游、文化市场、广播电视事业的总体思路，中、长期规划和年度计划，指导、协调全县文化体制改革，并组织实施。

3、负责协调、指导全县艺术创作生产和演出场所、旅游景点的建设、旅游定点服务场所、广播电视工作的各项管理和政策落实。

4、负责协调、指导全县各级文化艺术，文物博物、新闻出版、文化市场、旅游、广播电视部门的工作，以及社会文化事业和城乡业余文艺组织的发展。

 5、挖掘、整理、开发保护民间艺术、旅游资源工作，开展对外交流。

6、按照国家的法律、法规与宏观政策，对全县广播电视实行行业管理，保证广播电视节目的安全播出；拟定全县广播电视专用网的有关管理制度，组织开展对全县广播电视专用网的依法检查和依法监督管理工作。

7、负责对全县重大广播电视宣传活动进行协调和检查，组织和管理节目的传输覆盖工作；把握舆论导向，指导和组织开展全县广播电视宣传报道工作。为上级电台和电视台采编和提供稿件。

8、管理全县文化娱乐和网络文化市场，出版物和印刷市场，音像制品市场、图书报刊市场、软件及电子出版物市场、美术品市场和演出市场，查处违反管理规定的行为。负责对印刷业、著作权和知识产权等的监督管理，查处非法出版物活动和违反法规的行为。

9、负责组织对外开展本县经济建设和社会发展的典型经验和先进事例的广播电视宣传，开展全县文化广播电视队伍和旅游管理专业人才、导游人员的培训工作，加强文化广播电视和旅游队伍建设。 

10、推进文化艺术领域的公共文化服务，引导公共文化产品生产，实施县重点文化设施建设，承担管理县级公共文化设施，规划指导基层文化设施建设和全县各类社会文化事业建设。 

11、直接领导县文化馆、图书馆、博物馆(文物管理所)、广播电视台、文化市场综合执法大队、广电网络公司等单位，对其重大工作和重大活动进行协调与检查。 

12、承办县委、县政府和市文化广电、旅游部门交办的其它事项。

（二）机构设置
     1、人事秘书股

负责机关日常工作，承办党务、政务、会务、财务、文秘、统计、档案、信访、保密、提案议案等事项，综合协调各股室及下属单位工作等。

2、文化文物股

拟定全县文化发展、文化旅游设施建设、文化产业、文物博物事业发展规划等工作。

3、广电影视股

负责全县广播影视产业发展计划、宣传计划、方案的拟定实施；广播影视重大宣传报道活动协调、组织等工作。

4、旅游管理股

拟订旅游业发展规划、计划、政策、措施并组织实施等工作。

5、出版物管理

拟订报刊、图书、音像、电子出版单位、出版物发行单位、印刷复制单位总量、机构、布局规划并组织实施等工作。

（三）人员构成
  文化广播影视局核定编制22名，17个行政编制，工勤编制2人，3人事业编制，年末实有在职人员84人。其中处级1人，科级21人，科员14人，退休49人。   

二、部门决算情况说明
   （一）2017年度收入支出决算总体情况说明。
    年初结转和结余4.39万元，本年财政拨款总收入961.53万元(含政府性基金预算财政拨款，下同)，支出965.91万元，其中：文化体育与传媒支出697.48万元，社会保障和就业支出268.23万元，城乡社区支出0.2万元。年末结转和结余0万元。见附表公开01表
   （二）2017年度收入决算情况说明。
    本年总收入961.53万元，其中：本年财政拨款收入874.66万元，其他收入86.87万元。具体为：文化体育与传媒支出-文化支出646.87万元，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出268.23万元，城乡社区支出-城乡社区管理事务-机关服务支出0.2万元。见附表公开02表
   （三）2017年度支出决算情况说明。
    本年总支出961.53万元，其中：基本支出844.11万元，包括：文化体育与传媒支出-文化支出575.67万元，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出268.23万元，城乡社区支出-城乡社区管理事务-机关服务支出0.2万元；项目支出121.81万元，包括文化体育与传媒支出-文化支出121.81万元。见附表公开03表
   （四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。
    年初结转和结余4.39万元，一般公共预算财政拨款总收入874.66万元，支出879.04万元，其中：文化体育与传媒支出610.61万元，社会保障和就业支出268.23万元，城乡社区支出0.2万元。见附表公开04表
    （五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
    本年收入879.04万元，其中：基本收入821.88万元，项目收入57.17万元。本年支出879.04万元，其中：基本支出821.88万元，项目支出57.17万元。基本支出结转0万元，项目支出结转0万元。见附表公开05表
   （六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
    本年度基本支出821.88万元，其中：工资福利支出256.17万元，包括：基本工资125.75万元，津贴补贴33.1万元，奖金61.92万元，绩效工资35.4万元；对个人和家庭的补助275.76万元，其中：退休费252.02万元，生活补助6.52万元，采暖补贴17.23万元。商品和服务支出-公用经费289.95万元，其中：办公费50.43万元，印刷费2.26万元，取暖补贴2.84万元，差旅费12.44万元，邮电费0.24万元，水费0.1万元，电费0.82万元，维修（护）费0.56万元，劳务费219.61万元，培训费0.02万元，公车接待费0.64万元。见附表公开06表。
    （七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
    1.“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。
    2017年度“三公”经费预算总额0.6425万元（行政运行），其中：公务用车运行维护费0万元，公务接待费用0.6425万元，无因公出国（境）费用。             
    2016年度“三公”经费实际支出总额1.46万元，公务接待费0.7万元，公车运行维护费0.76万元。2017年比2016年减少了0.8175万元，其中公务接待费用减少了0.0575万元，公务用车运行维护费用减少了0.76万元。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
    （1）无因公出国（境）费支出。
    （2）无公务用车购置支出。
    （3）无公务用车运行支出。
    2017年度实有公务用车0辆，无运行费用。
    （4）公务接待费支出。
    2017年度公务接待费用总额0.6425万元，2016年度公务接待费用0.7万元，减少了0.0575万元。公务接待费用减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比2016年节约8.2%。

（八）合水县文化广播影视局无政府性基金预算财政拨款收入支出。
    （九）合水县文化广播影视局无财政专户管理资金收入支出。
   （十）机关运行经费支出情况。
     2017年本部门机关运行经费支出965.9万元，比2016年增加98万元，增加了11.3%。主要原因是：2017年增加了秦直道研究会、古石刻研究会经费。
    （十一）政府采购支出情况说明。
    2017年本部门无政府采购支出总额。
    （十二）国有资产占有使用情况说明。
    国有资产占用情况：截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
    （十三）预算绩效管理工作开展情况说明。
    合水县文化广播影视局无绩效管理工作

三、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （七）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
     （八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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