合水县人民政府

合水县蒿咀铺中心小学2017年部门决算公示

一、部门概况

（一） 主要职责：

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。积极开展学习的安全管理，不断提高安全管理，努力营造安全和谐的校园环境。

（二）机构设置

2017年度，我单位为县直事业单位，独立设置编制机构数1个，内设4个处室，分别是办公室、教务处、政教处、总务处。 

（三）人员构成

 2017年度核定事业编制22名，年末实有在职人员36名，退休10名。 

二、部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况说明。

蒿咀铺中心小学年初结转和结余0万元，本年财政拨款总收入400.42万元，支出400.42万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出335.89万元，社会保障和就业支出63.74万元,城乡社区支出0.8万元。见附表公开01表

（二）2017年度收入决算情况说明。

蒿咀铺中心小学本年财政拨款收入400.42万元。其中：一般公共服务支出0万元，教育支出335.89万元，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出63.74万元，城乡社区支出0.8万元。见附表公开02表

（三）2017年度支出决算情况说明。

本年总支出400.42万元，其中：基本支出389.01万元，包括：行政运行0.6万元，教育支出324.47万元，行政事业单位离退休63.74万元，城乡社区支出0.8万元。见附表公开03表

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

年初结转和结余0万元，一般公共预算财政拨款总收入397.94万元，政府性基金0.8万元，支出398.74万元，其中：教育支出334.2万元，行政事业单位离退休63.74万元。见附表公开04表

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

年初结转和结余0万元。本年收入397.94万元，其中：基本收入386.52万元,项目收入11.42万元。本年支出397.94万元，其中：基本支出386.52万元，项目支出11.42万元。见附表公开05表

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本年度工资福利支出227.57万元，包括：基本工资121.88万元，津贴补贴6.53万元，绩效工资89.23万元；对个人和家庭的补助112.72万元，其中：退休费62.74万元，生活补助42.38万元，奖励金0.6万元，采暖补助7万元；商品和服务支出-公用经费41.84万元。见附表公开06表。

（七）207年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1.“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2017年度“三公”经费预算总额0万元（行政运行）无公务接待费用，无因公出国（境）费用。             

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）无因公出国（境）费支出。

（2）无公务用车购置支出。

（3）公务用车运行支出。

（4）公务接待费支出。

（八）无政府性基金预算财政拨款收入。

（九）无财政专户管理资金收入支出。

（十）政府采购支出情况说明。

无政府采购支出。

（十一）决算数据增减变化情况

1.收入支出与预算对比分析

2017年度财政拨款预算收入支出400.42万元，政府性基金预算财政拨款收入支出0万元，缴入财政专户收入支出0万元，与决算数一致。

2.收入支出与上年度对比分析

2016年收入397.94万元，2017年收入400.42万元，增加2.48万元，增加0.6%；增加原因为教师工资级别正常晋升增加。

3. 支出按经济分类科目分析。

（1）基本支出情况

本年度基本支出72.5万元，上年度基本支出56.6万元，增加15.9万元，工资调标，补助增加。

（2）培训费支出情况：

本年度培训费支出2.35万元，上年度培训费支出1.96万元，增加0.39万元，本年度培训项目及人数增多。

（十二）国有资产占有使用情况说明。

固定资产总额248.21万元

国有资产占用情况：截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（十三）机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出41.84万元，其中办公费12.33万元，印刷费0.6万元，水费0.35万元，电费3.77万元，邮电费0.57万元，取暖费6.63万元，差旅费1.58万元，维修（护）费7.59万元，培训费2.35万元，劳务费1.51万元。比2016年减少7.73万元，减少了15.59%。主要原因是：2017年厉行节约，压缩公用经费开支。

 三、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　附件：合水县蒿咀铺小学决算公开表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合水县蒿咀铺乡中心小学

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2018年7月23日