合水县人民政府

   一、部门概况。

  （一） 主要职责：

   （1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学。

   （2）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

   （3）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育的实施。

   （4）制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

  （5）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。

  （6）按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

  （7）认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

  （8）积极开展学习的安全管理，不断提高安全管理，努力营造安全和谐的校园环境。

  （二）机构设置

2017年度，我单位为县直事业单位，独立设置编制机构数1个，内设4各处室，分别是办公室、教务处、政教处、总务处。 
   （三）人员构成
    2017年度核定事业编制91名，年末实有在职人员108名，退休49名。 

    二、部门决算情况说明
   （一）2017年度收入支出决算总体情况说明。
    吉岘九年制学校年初结转和结余0万元，本年财政拨款总收入1451.35万元，支出1451.35万元，其中：一般公共服务支出0.6万元，教育支出1078.44万元，社会保障和就业支出303.35万元,城乡社区支出68.96万元。见附表公开01表
   （二）2017年度收入决算情况说明。
    吉岘九年制学校本年财政拨款收入1451.35万元。其中：一般公共服务支出0.6万元，教育支出1078.44万元，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出303.35万元，城乡社区支出68.96万元。见附表公开02表
  （三）2017年度支出决算情况说明。
  本年总支出1451.35万元，其中：基本支出1451.35万元，包括：行政运行0.6万元，教育支出1078.44万元，行政事业单位离退休303.35万元，城乡社区支出68.96万元。见附表公开03表
  （四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。
    年初结转和结余0万元，一般公共预算财政拨款总收入1451.35万元，政府性基金0万元，支出1451.35万元，其中：一般公共服务支出0.6万元，教育支出1078.44万元，行政事业单位离退休303.35万元，城乡社区支出68.96万元。；见附表公开04表
  （五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
    年初结转和结余0万元。本年收入1451.35万元，其中：基本收入1451.35万元。本年支出1451.35万元，其中：基本支出1451.35万元。见附表公开05表
  （六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
    本年度工资福利支出,665.14万元，包括：基本工资359.18万元，津贴补贴66.51万元，绩效工资239.45万元；对个人和家庭的补助458.22万元，其中：退休费285.25万元，生活补助39.2万元，奖励金199.85万元，采暖补助32.93万元；商品和服务支出-公用经费122.16万元。见附表公开06表。
  （七）207年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
    1.“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。
    2017年度“三公”经费预算总额0万元（行政运行）无公务接待费用，无因公出国（境）费用。             
    2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
   （1）无因公出国（境）费支出。
   （2）无公务用车购置支出。
   （3）公务用车运行支出。
   （4）公务接待费支出。
   （八）西华池初中无政府性基金预算财政拨款收入。
   （九）无财政专户管理资金收入支出。
   （十）机关运行经费支出情况。
   （十一）政府采购支出情况说明。
          无政府采购支出。
 三、专业名词解释。
   （一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
   （二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
   （三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    （五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
    （六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。  

（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
   （十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
   （十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
   （十四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

    附件：2019年合水县吉岘九年制学校预算公开表