合水县人民政府

合水县职业中等专业学校2017年部门

决算公开情况说明 

　　一、部门概况。
  　（一） 主要职能。

1、传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
    2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
    3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施全县的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展职业教育，组织教师进行劳务品牌培训、专业技术人员培训和电大教育。

 4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
    5、按照上级有关部门的规定，负责对本学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
    6、按照职业教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中职教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　（二）机构设置
  机构编制情况：本次决算统计编制机构一个。

　（三）人员构成
  事业编制人员118人，年末实有在职人员102人，比上度增加2人，退休人员25人，遗属供养人员2人。

 　　二、部门决算情况说明
  　（一）2017年度收入支出决算总体情况说明。
      合水县职业中等专业学校本年财政拨款总收入1647.3万元。其中：教育支出1457.84万元，社会保障和就业支出188.77万元，城乡社区支出0.2万元。见附表公开01表
  　（二）2017年度收入决算情况说明。
    本年财政拨款收入1137.39万元。其中：一般公共服务收入0.5万元，教育收入947.92万元，社会保障和就业收入188.77万元，城乡社区支出收入0.2万元。见附表公开02表
  　（三）2017年度支出决算情况说明。
      本年财政拨款收入1647.3万元。其中：一般公共服务收入0.5万元，教育收入1457.84万元，社会保障和就业收入188.77万元，城乡社区支出收入0.2万元。见附表公开03表
   　（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。
    　 本年财政拨款收入1164.64万元。其中：一般公共服务收入1137.39万元，一般公共预算财政拨款收入27.25万元。本年支出1164.64万元。其中一般公共预算支出1164.64万元。见附表公开04表
    　（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
    　本年度支出合计1164.64万元，其中基本支出1129.87万元，项目支出34.77万元。见附表公开05表
  　（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
     　本年度基本支出1071.11万元，其中：工资福利支出657.37万元，包括：基本工资495.62万元，津贴补贴99.3万元，绩效工资7.26，对个人和家庭的补助413.74万元，其中：退休费154万元，生活补助1.84万元，奖励金131.4万元，采暖补贴29.94万元。公用经费58.76万元，其中：办公费3.26万元，印刷费2.51万元，水费3.14万元，电费6.51万元，邮电费5.53万元，取暖费12.28万元，差旅费6.98万元，租赁费1.03万元，会议费0.65万元，接待费1.45万元，劳务费4.62万元，公务车运行费5.49万元。见附表公开06表。
    　（七）2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

    　本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元，其中项目支出0万元。

　（八）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
    　　1.“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。
    2017年度“三公”经费预算总额7万元，公务接待费1.5万元，公务车运行费5.5万元，无因公出国（境）费用。             
   　　 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
   　（1）无因公出国（境）费支出。
   　（2）无公务用车购置支出。
   　（3）公务用车运行支出5.49万元。
   　（4）公务接待费支出1.45万元。

　　　三、专业名词解释。

　　（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
　　（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
  　 （三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    　（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
    　（六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。  

（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
    （十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
    （十四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

附件：合水县职业中等专业学校决算公开表

                        　　　　　　　　　　　　　　　　　　  合水县职业中等专业学校

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2018年7月23日