合水县人民政府

合水县科学技术委员会2017年部门

决算公开情况说明 

一、部门概况

（一） 单位职能

1、贯彻执行国家、省、市有关科技工作的方针、政策和法律、法规；研究拟定全县科技发展和科技促进经济与社会发展的政策措施；会同有关部门制定有关科技体制改革和科技创新体系总体规划，并组织实施。

2、研究拟定全县科技发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出合理配置科技经费的意见和建议；负责归口管理的县级科学事业费、“科技三项费用”等有关经费的预、决算。

3、负责全县科技项目的考察、论证；新技术、新品种、新成果、新工艺的引进、试验、示范、推广。

4、研究拟定加强技术创新、加强科技成果产业化的政策措施；组织实施科技攻关计划、火炬计划、星火计划、科技成果推广计划和可持续发展示范项目；组织协调产学研结合，加强与大专院校、科研单位的科技联合与协作。

5、管理科技成果、科技奖励、科技保密、专利申报、技术市场、科技信息市场。协调组织与科技相关的知识产权保护工作。

6、参与编制县级重点科学工程、科技基地的建设规划；负责民营科技企业的认定、审批及管理工作；负责科技型中小企业认定和创新工作。

7、管理全县科技外事工作，组织开展对外科技合作与交流，协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、创新工作。

8、负责管理全县软科学研究、科技信息、科技宣传和科技统计工作；统筹协调全县科普工作；指导科技咨询、招标、评估等科技中介服务机构的工作。

9、协同有关部门研究有关科技人员的政策，参与全县科技管理人员的教育培训工作。

　　 10、指导和督促各乡镇、各企业、各系统的科技进步和技术创新工作。 
　   11、承办县委、县政府及市科技局、知识产权局等部门交办的其它工作。

（二）机构设置
     机构编制情况：本次决算统计编制机构一个。

（三）人员构成
     2017年度单位行政编制人数4人，年末实有在职人员12人（含8名事业单位工作人员），比上年度减少1人，离休1人，退休人员9人。

 二、部门决算情况说明
    （一）2017年度收入支出决算总体情况说明
     合水县科学技术委员会本年度总收入233.01万元（财政拨款总收入225.51万元，年初结转结余7.5万元）；本年度支出233.01万元（科学技术支出174.73万元，社会保障和就业支出58.28万元；

（二）2017年度收入决算情况说明
     本年收入225.51万元。其中：科学技术支出167.23万元，社会保障和就业收入58.28万元；

（三）2017年度支出决算情况说明
      本年总支出233.01万元。其中：基本支出165.11万元，项目支出67.9万元；
    （四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
      本年财政拨款收入233.01万元，其中：一般公共预算财政拨款225.51万元，年初财政拨款结转结余7.5万元；本年财政拨款支出233.01万元，其中：科学技术支出174.73万元，社会保障和就业收入58.28万元；

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      本年度一般公共预算财政拨款支出233.01万元，其中：基本支出165.11万元，项目支出67.9万元；

 （六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
     本年度一般公共预算财政拨款基本支出165.11万元，其中：人员经费支出152.99万元（基本工资44.82万元，津贴补贴25.2万元，奖金3.74万元，离休费8.51万元，退休费46.69万元， 抚恤金0.35万元，生活补助5.13万元，医疗费1.98万元，奖励金15.88万元）；公用经费支出12.12万元（办公费6.64万元，水费0.13万元，电费0.28万元，邮电费0.29万元，取暖费1.1万元，差旅费1.23万元，维修费1.76万元，公务接待费0.7万元）。
    （七）2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

（八）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1.“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。
    2017年度“三公”经费预算总额1.06万元，公务接待费1.06万元，公务车运行费0万元，无因公出国（境）费用。             
      2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
    （1）无因公出国（境）费支出。
    （2）无公务用车购置支出。
    （3）无公务用车运行支出。
    （4） 公务接待支出支出1.06万元。
    （九）政府采购支出情况说明。
      2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
    （十）决算数据增减变化情况
      1.收入支出与预算对比分析
      2017年度财政拨款预算收入支出233.01万元，政府性基金预算财政拨款收入支出0万元，缴入财政专户收入支出0万元，与决算数一致。
      2.收入支出与上年度对比分析
      2016年收入225.51万元，2017年收入183.19万元，增加42.32万元，增加23.1%；经费增加。
      3. 支出按经济分类科目分析。
     （1）基本支出情况
      本年度基本支出165.11万元，上年度基本支出160.99万元，增加4.12万元，原因为人员工资标准提高。
     （2）培训费支出情况：
      本年度培训费支出18.3万元，上年度培训费支出0万元，增加18.3万元，本年度培训项目增加。
     （十一）国有资产占有使用情况说明。
      国有资产占用情况：截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值0万元以上大型设备0台（套）。
     （十二）机关运行经费支出情况。
      2017年本部门机关运行经费支出12.12万元（办公费6.64万元，水费0.13万元，电费0.28万元，邮电费0.29万元，取暖费1.1万元，差旅费1.23万元，维修费1.76万元，公务接待费0.7万元）。比2016年增加3.91万元，增加47.62%，主要原因是2017年开支增加。         

 三、专业名词解释。
    （一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
     （二）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （七）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

  附件：合水县科学技术委员会决算公开表

                                     合水县科学技术委员会

　　　　　　　　　　　　　　                                     　2018年7月23日