合水县人民政府

一、部门概况

（一） 单位职能

（一）贯彻执行党和国家、省、市党委政府关于教育体育工作的方针、政策和法规；研究制订全县教育体育发展战略和教育体育工作有关措施和制度。

（二）领导全县学校的党建和思想政治工作。指导全县各级各类学校教职工的思想政治工作和学生的德育工作。

（三）按照管理权限，负责授权范围内的干部管理工作；负责做好教育系统的纪检、监察、审计、信访和群团工作。

（四）研究制订全县教育体育事业发展规划、年度计划，拟定教育体育事业发展的规模、重点、速度和步骤，指导、协调发展规划、计划的实施。

（五）统筹管理全县基础教育、职业教育、成人教育，负责教育督导与评估。

（六）统筹规划、协调指导教育体制、办学体制及学校内部管理体制改革，协调教育内部与外部的关系，逐步建立适应社会主义市场经济和社会发展需要的教育体制和运行机制。

（七）会同有关部门制订多渠道筹措教育经费的政策和措施，管好用好教育经费和教育基建投资。

（八）主管全县教师工作。负责教育系统的人事、机构编制、劳动工资、 教师资格认定的管理工作；负责教育系统的表彰奖励；统筹规划并负责全县教师队伍的建设工作。管理教师和教育管理人员的继续教育。

（九）负责社会体育及各级各类学校体育、卫生与美育工作；推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；配合有关部门搞好国防教育工作。

（十）负责高等院校、普通中等学校、职业学校、普通中小学校招生计划的组织和实施。配合人社部门做好高校毕业生的招考安置工作。

（十一）统筹规划和指导全县教育综合改革工作，会同有关部门开展农业先进技术开发、推广和培训工作，促进科教兴农、科教兴县。

（十二）规划并管理全县教育管理情报、统计资料及信息系统的开发和建设工作。

（十三）负责教育系统的少先队工作、工会工作，负责局属单位的共青团工作、妇女工作、计划生育工作。会同有关部门做好全县师生人身保险工作。

（十四）落实国家语言文字工作的方针、政策；制订全县语言文字工作规划；负责普通话推广工作。

（十五）指导全县幼儿教育和特殊教育工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置
     机构编制情况：本次决算统计编制机构一个。

（三）人员构成
     2017年度单位编制人数42人（其中：行政编制12人，事业编制30人），年末实有在职人员43人，比上度增加1人，退休人员19人，遗属供养人员9人。

 二、部门决算情况说明
    （一）2017年度收入支出决算总体情况说明
     合水县教育体育局本年度总收入2630.28万元，其中：财政拨款总收入2430.28万元，其他收入（上年结转结余）200万元；本年度支出2630.28万元，其中：教育支出1963.01万元，社会保障和就业支出127.27万元，城乡社区支出540万元。

（二）2017年度收入决算情况说明
     本年收入2630.28万元。其中：教育收入1963.01万元（教育管理事务33.29万元，普通教育收入707.29万元，职业教育收入89万元，教师进修及培训327.96万元，教育费附加805.47万元），社会保障和就业收入127.27万元，城乡社区收入540万元。

（三）2017年度支出决算情况说明
      本年总支出2630.28万元。其中：基本支出825.5万元，项目支出1804.78万元。
    （四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
      本年财政拨款收入2430.28万元，其中：一般公共预算财政拨款2090.48万元，政府性基金预算财政拨款收入339.8万元；本年财政拨款支出2430.28万元，其中：教育支出1963.01万元，社会保障和就业收入127.27万元，城乡社区收入340万元。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
      本年度一般公共预算财政拨款支出2090.48万元，其中：基本支出625.5万元，项目支出1464.98万元。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
     本年度一般公共预算财政拨款基本支出625.5万元，其中：人员经费支出507.39万元（基本工资156.55万元，津贴补贴34.56万元，绩效工资96.65万元，退休费117.94万元，生活补助13.04万元，奖励金60.24万元，采暖补贴18.58万元，其它对个人和家庭的补助支出9.84万元）；公用经费支出118.12万元（办公费51.25万元，印刷费7.14万元，咨询费4.37万元，水费0.67万元，电费3.14万元，邮电费4.6万元，取暖费4.62万元，差旅费17.45万元，维修费10.49万元，会议费1.57万元，培训费8.18万元，公务接待费1.07万元，劳务费3.57万元）。
    （七）2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款收入339.8万元，项目支出339.8万元。

（八）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。
    2017年度“三公”经费预算总额1.07万元，公务接待费1.07万元，公务车运行费0万元，无因公出国（境）费用。             
      2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
    （1）无因公出国（境）费支出。
    （2）无公务用车购置支出。
    （3）无公务用车运行支出。
    （4） 公务接待支出1.07万元。
    （九）政府采购支出情况说明。
      2017年本部门政府采购支出总额639.37万元，其中：政府采购货物支出23.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出615.98万元，全部为改薄项目为学校配发设备购置支出。
   （十）决算数据增减变化情况

 1.收入支出与预算对比分析

2017总收入2630.28万元，其中：一般公共预算财政拨款2090.48万元，政府性基金预算财政拨款收入339.8万元，其他收入200万元，与决算数一致。

 2.收入支出与上年度对比分析 

2016年收入1906.7万元，2017年收入2630.28万元，增加723.58万元，增加37.95%；增加原因为民办幼儿免保教费、高职免学费等项目由教体局集中支付。

3. 支出按经济分类科目分析。

（1）基本支出情况

本年度基本支出825.5万元，上年度基本支出1200.7万元，减少375.2万元，原因为人员减少、压缩公用经费开支。

（2）培训费支出情况：

本年度培训费支出208.18万元，上年度培训费支出300万元，减少91.82万元，原因为“美丽园丁”项目县级承担培训费用减少。 

（十一）国有资产占有使用情况说明。
       国有资产占用情况：截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值0万元以上大型设备0台（套）。
     （十二）机关运行经费支出情况。
      2017年本部门机关运行经费支出118.12万元（办公费51.25万元，印刷费7.14万元，咨询费4.37万元，水费0.67万元，电费3.14万元，邮电费4.6万元，取暖费4.62万元，差旅费17.45万元，维修费10.49万元，会议费1.57万元，培训费8.18万元，公务接待费1.07万元，劳务费3.57万元）。比2016年145.67万元减少27.55万元，减少18.91%，主要原因是2017年开支减少。         

 三、专业名词解释。
    （一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
    （二）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    （四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
    （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （八）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

附件：合水县教育体育局决算公开表