合水县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

主要职责为：实施土地使用权出让、转让、租赁的招标、拍卖等工作。

（二）部门决算单位构成

合水县土地收购储备中心，隶属于合水县国土资源局。核定编制4名，均为事业编制，年末实有在职人员7人，其中主任1名、副主任1名、科员5人。

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

2017年度，合水县土地收购储备中心决算收入1629.68万元，比2016年决算收入减少4282.6万元，减少72.44%；2017年年初预算收入14999.68万元,决算收入比预算收入减少13370万元，完成预算收入的10.86%。

2017年度，合水县土地收购储备中心决算支出1629.68万元，比2016年决算支出减少4282.6万元，减少72.44%；2017年年初预算支出14999.68万元，决算支出比预算支出减少13370万元,完成预算支出的10.86%。

决算收支小于预算收支主要原因：征地和拆迁补偿支出减少

（二）收入支出结构情况

2017年度，合水县土地收购储备中心决算收入1629.68万元，其中：财政拨款收入1500.39万元，占92.07%；其他收入129.29万元，占7.93%。

2017年度，合水县土地收购储备中心决算支出1629.68万元，按支出经济分类：基本支出53.61万元，占3.29%；项目支出1576.07万元，占96.71%。按支出功能分类：科学技术支出42.37万元，占2.6%；国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1251.53万元，占76.8 %；事业运行支出53.61万元，占3.29%；其他国土资源事务支出282.17万元，占17.31%。

“三公”经费

2017年度，合水县土地收购储备中心“三公”经费财政拨款支出0.26万元，比2016年度决算支出减少0.0086万元，下降0.00032%；2017年年初预算支出0.43万元，决算支出比预算支出减少0.17万元。“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下：

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行费0万元。

3.公务接待费0.26万元，2017年年初预算数为0.43万元，决算支出比预算支出减少0.17万元，较预算下降40%。2017年决算支出比2016年决算支出减少0.0086万元，下降0.00032%。主要用于接待市公共资源交易中心查看拟出让地块等支出。共接待6批次，24人。

（四）其他重要事项的说明

1.机关运行经费支出情况

本单位2017年度事业运行支出经费53.61万元，比2016年度决算支出减少55.16万元，下降50.71%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩一般公共服务支出。

2.政府采购支出情况

本单位2017年度无政府采购支出。

3.国有资产占用情况

截止2017年12月31日，本部门共有固定资产价值351512.9元。

4.政府性基金使用情况

本单位2017年政府性基金预算财政拨款1251.53万元，支出1251.53万元，其中：征地和拆迁补偿支出1251.53万元。

名词解释

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

决算公开表.XLS