合水县人民政府

一、部门概况

（一）主要职责

按照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，合水县总工会主要职责为：

1、贯彻执行有关工会工作的法律、法规、方针、政策，制定工会工作规划、计划、制度、措施，并负责落实。

2、依据法律和工会章程，组织、指导全县各级工会履行“组织、帮扶、维权”等社会职能；贯彻执行上级工会代表大会的决议，开展各项工会业务工作。

3、对事关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的情况、愿望和要求，并提出意见和建议。

4、指导基层工会的自身建设改革、工会组织建设和干部队伍建设，增强工会组织的活力；负责全县工会干部的培训工作。

5、鼓励和引导企业职工积极参与和推动企业的各项改革；参与协调劳动关系，调解社会矛盾，促进社会稳定和经济发展。

6、动员和教育职工以主人翁态度，努力完成各项生产和工作任务，组织职工开展社会主义劳动竞赛、合理化建议、技术协作和经济技术创新活动；协助政府做好劳动模范的推荐、评选和日常管理工作；参与劳动安全、劳动保护的监督、监察工作。

7、依法维护女职工的合法权益和特殊利益，提高女职工素质；团结教育广大女职工在改革和建设中充分发挥作用。

8、负责工会经费的拨缴、上解、管理、审计工作。负责工会企事业发展的规划、指导和协调工作。

（二）机构设置

合水县总工会是县委直属事业机构，机构规格为正科级，经费形式为财政全额供给，机构内设3个科室，分别为办公室、工会经费审查委员会、帮扶中心。 

  二、2017年度部门决算情况说明

 （一）收入支出总体情况。

2017年度，合水县总工会决算收入146.62万元，比2016年决算收入增加31.71万元,增长27.6%；2017年年初预算收入135.60万元，决算收入比预算收入增加11.02万元，完成预算收入的108%。

2017年度合水县总工会决算支出146.62万元，比2016年决算支出增加31.71万元，增长27.6%；2017年年初预算支出135.60万元，决算支出比预算支出增加11.02万元，完成预算支出的108%。

决算收支大于预算收支主要原因：人员经费增加。2017年，收入年初预算安排135.60万元，调整预算数146.62万元，增加11.02万元，具体为人员调入，人员经费增加。

（二）收入支出结构情况。

2017年度，合水县总工会决算收入146.62万元，其中：财政拨款收入146.62万元，占100%。

2017年度，合水县总工会决算支出146.62万元，按支出经济分类：基本支出146.62万元，占100%。按支出功能分类：一般公共服务（类）支出99.6万元，占67.93%；社会保障和就业（类）支出,47.01万元，占32.06 %。

（三）“三公”经费

2017年度，合水县总工会“三公经费”支出总额0.53万元，比2016年度决算支出减少0.83万元，下降61.03%；2017年年初预算支出1万元，决算支出比预算支出减少0.47万元。“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下：

2017年公务接待费0.53万元，年初预算数为1万元，决算支出比预算支出减少0.47万元，较预算下降47%。2017年决算支出比2016年决算支出减少0.83万元，下降61.03%。主要用于接待上级工作组等活动支出，共接待10批次，68人。

（四）其他重要事项的说明

1.机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行支出经费22.69万元，比2016年增加19.89万元，增幅71%，增长的主要原因是本年度新增工会经费开支。

2.政府采购支出情况

本部门2017年度无政府采购支出。

3.国有资产占用情况

本部门无国有资产。

4.政府性基金使用情况

本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

三、名词解释。

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                                                                                                                   合水县总工会

　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                                  2018年7月27日