合水县人民政府

部门概况。

一、单位职责

（一）学校根据《中华人民共和国教育法》的规定，实施中学阶段的基础教育。

（二）学校遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、规章和政策，认真贯彻国家的教育方针，尊重教育规律，保证教育质量，创设和谐的校园环境，坚持学校的公益性，不损害国家和社会公共利益。

（三）积极支持工、青、妇开展工作，维护学生、教师及其他职工的合法权益；关心教师和学生的身心健康，努力构建教职工的多重保障体系。

（四）以适当的方式向学生及其监护人提供学生在校的发展状况、学业成绩及其他有关情况。

（五）遵照国家有关规定，公开收费项目、标准并严格按照公示内容要求收取费用。

（六）依法接受学生家长、社会、政府综合部门及教育主管部门的监督。

（七）提供符合国家安全标准的教育教学设施和设备，不断改善教职工的办公条件；提供必需的图书、音像资料及其它用品；对教师在教育教学、科研及各项工作中的所取得的成绩给予鼓励和奖励；支持教职工制止有害于学生或者其他侵犯学生合法权益的行为；学校制订《教职工奖惩条例》，规范对教职工的奖励和处分。

二、机构设置

我单位内设机构有办公室、教务处、政教处、总务处、团委五个处室。

（三）人员构成
  事业编制人员56人，年末实有在职人员59人，比上度减少7人，退休人员0人，遗属供养人员0人。

 二、部门决算情况说明
  （一）2017年度收入支出决算总体情况说明。
      合水县段家集初中本年财政拨款总收入676.87万元，本年共计收入676.87万元。本年共计支出676.87万元。其中：一般公共服务支出0.6万元，教育支出606.27万元，城乡社区支出70万元。见附表公开01表
  （二）2017年度收入决算情况说明。
    本年财政拨款收入676.87万元。其中：一般公共服务收入0.6万元，教育收入606.27万元，城乡社区收入70万元。见附表公开02表
  （三）2017年度支出决算情况说明。
  合水县段家集初中本年总支出676.87万元，其中：一般公共服务支出0.6万元，基本支出571.27万元，包括：教育支出852.73万元；项目支出105万元。见附表公开03表
  （四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。
  合水县段家集初中一般公共预算财政拨款总收入606.87万元，政府性基金预算财政拨款收入70万元，支出676.87万元，其中：教育支出606.27万元，政府性基金预算财政拨款支出70万元。见附表公开04表
  （五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
  合水县段家集初中年初结转和结余0万元，其中：基本支出结转0万元，项目支出结转和结余0万元。本年收入606.87万元，其中：基本收入571.87万元，项目收入35万元。本年支出606.87万元，其中：基本支出571.87万元，项目支出35万元。见附表公开05表
  （六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
  合水县段家集初中本年度基本支出571.87万元，其中：工资福利支出412.82万元，包括：基本工资228.29万元，津贴补贴42.28万元，绩效工资142.25万元；对个人和家庭的补助110.84万元，其中：生活补助23.66万元，奖励金74.2万元，采暖补贴12.98万元。商品和服务支出-公用经费48.21万元，其中：办公费13.14万元，印刷费2.47万元，手续费0.6万元，水费0.86万元，电费2.47万元，邮电费1.66万元，取暖费8.65万元，差旅费3.52万元，维修（护）费3.29万元，培训费7.83万元，劳务费3.72万元。见附表公开06表。
  （七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
  1.“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。
  2017年度“三公”经费预算总额0万元（行政运行），其中：公务用车运行维护费0万元，无公务接待费用，无因公出国（境）费用。             
  2016年度“三公”经费实际支出总额0万元，公务接待费0万元，2017年与2016年相比无变化。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
  （1）无因公出国（境）费支出。
  （2）无公务用车购置支出。
  （3）公务用车运行支出。
  （4）公务接待费支出。
   2017年度公务接待费用总额0万元，2016年度公务接待费用0万元。公务接待费用减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（八）2017年政府性基金预算财政拨款收入支出说明情况。

本年收入70万元，支出70万元，全部用于项目建设。
  （九）政府采购支出情况说明。

   2017年本部门无政府采购支出。

  （十）决算数据增减变化情况

   1.收入支出与预算对比分析

   2017年度财政拨款预算收入支出676.87万元，政府性基金预算财政拨款收入支出70万元，缴入财政专户收入支出0万元，与决算数一致。

2.收入支出与上年度对比分析 

   2016年收入442.53万元，2017年收入676.87万元，增加234.34万元，增加53.95%；增加原因为项目增加。

   3. 支出按经济分类科目分析。

   （1）基本支出情况

   本年度基本支出571.87万元，上年度基本支出442.53万元，减少129.34万元，开支减少。

   （2）培训费支出情况：

   本年度培训费支出7.83万元，上年度培训费支出7.43万元，增加0.4万元，本年度培训项目增加。

   （十一）国有资产占有使用情况说明。

   国有资产占用情况：截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

  （十二）机关运行经费支出情况。

   2017年本部门机关运行经费支出48.21万元，其中：办公费13.14万元，印刷费2.47万元，手续费0.6万元，水费0.86万元，电费2.47万元，邮电费1.66万元，取暖费8.65万元，差旅费3.52万元，维修（护）费3.29万元，培训费7.83万元，劳务费3.72万元。比2016年减少14.47万元，减少了23.09%。主要原因是：厉行节约，压缩开支。

三、专业名词解释。
 （一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
 （二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
 （三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
 （五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
 （六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。  

（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
 （十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 （十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
 （十四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

 附件：  合水县段家集初中2017年决算公开表