合水县人民政府

 一、部门概况

（一）主要职能

中共合水县委老干部工作局（合水县关心下一代工作委员会办公室），正科级部门管理机构。

1、贯彻执行党和政府关于老干部工作的方针、政策、法规，做好离休干部和退休干部的管理、服务工作；督查、指导全县离休干部的政治待遇和生活待遇落实情况。

2、深入调查研究、针对全县老干部工作中出现的新情况、新问题，及时提出意见和建议，为县委、县政府当好参谋。

3、组织、开展“养老、敬老、爱老”活动，依法维护老干部的护肤权益；组织老干部开展活动。 

4、会同有关部门完善老干部离休费、医药费的保障机制和财政支持机制，确保离退休干部待遇落实。

5、负责老干部来信来访接待处理工作；负责参观.探亲访友等离休干部的接待服务工作。

6、管理本单位的国有资产；改善办公老干部活动条件，发挥活动场地和设施的作用，发挥老干部事业。

7、承办县老干部工作领导小组办公室和县关心下一代工作委员会的日常工作。

8、承办县委组织部和市老干部工作局交办的其他事项。

（二）机构设置

     中共合水县委老干部工作局隶属于中共合水县委组织部，正科级事业单位，独立设置编制机构数1个。合水县关心下一代工作委员会办公室是合水县关心下一代工作委员会的常设办事机构，与中共合水县委老干部工作局合署办公。

（三）人员构成

  中共合水县委老干部工作局（合水县关心下一代工作委员会办公室）核定全额拨款事业编制5名（其中领导2名，设局长1名，副局长1名），机关工勤事业编制1名。年末实有在职人员7人。其中事业编制6人，机关工勤1人，无退休人员。   

二、2017年度部门决算情况说明

  （一）收入支出总体情况

    2017年度，合水县委老干部局决算收入174.54万元，比2016年决算收入207.10万元减少32.56万元，减少15.72%；2017年年初预算收入115.67万元，决算收入比预算收入增加58.87万元，完成预算收入的150.89%。

2017年度，合水县委老干部局决算支出174.54万元，比2016年决算支出207.10万元减少32.56万元，减少15.72%；2017年年初预算支出115.67万元，决算支出比预算支出增加58.87万元，完成预算支出的150.89%。

决算收支大于预算收支主要原因：调入1人，人员经费增加等。2017年，收入年初预算安排115.67万元，调整预算数174.54万元，增加58.87万元，主要原因是机关调入1人，经费增加。

（二）收入支出结构情况

2017年度，合水县委老干部局决算收入174.54万元，其中：财政拨款收入860.59万元，占100%。

2017年度，合水县委老干部局决算支出174.54万元，按支出经济分类：基本支出174.54万元，占100%。按支出功能分类：一般公共服务支出72.05万元，占41.28%;社会保障和就业支出102.49万元，占58.72%。

2017年度，合水县委老干部局工资福利支出38.91万元，占22.30%，包括基本工资18.80万元、津贴补贴18.27万元、奖金1.84万元；对个人和家庭的补助125.10万元，占71.67%，包括退休费49.59万元、抚恤金10.37万元、医疗费53.81万元、奖励金8.05万元、采暖补贴3.28万元；公用经费10.53万元，占6.03%，包括办公费2.42万元，电费0.22万元，邮电费0.15万元，差旅费1.43万元，维修（护）费0.05万元，会议费1.49万元，公务接待费0.98万元，劳务费1.8万元，委托业务费1.99万元。

（三）“三公”经费

2017年度，合水县委老干部局“三公”经费支出总额0.98万元，比2016年度决算支出1.2万元减少0.22万元，减少率18.33%；2017年年初预算支出1.19万元，决算支出比预算支出减少0.21万元，减少率17.66%。“三公经费”减少主要是由于公车改革后，单位原有的公务用车上缴，单位不再产生公务用车运行维护费用。

“三公”经费财政拨款具体如下：

1、因公出国（境）费0万元，相比2016年决算增加0万元。

2、公务用车购置及运行费0万元。2017年年初预算支出数0.21万元，决算比预算支出减少0.21万元，减少率100%。2017年决算支出比2016年决算支出减少0.99万元，减少率100%。主要原因是公车改革后本单位无公务用车，不产生公务用车运行费用。2016年本单位公务用车保有数1辆，2017年本单位无公务用车。

3、公务接待费0.98万元，2017年预算数为0.98万元，决算支出与预算支出无增减变化。2017年决算支出比2016年决算支出增加0.77万元，增加359%。

公务接待费用增加的原因有两方面，一是本年度由于工作需要，招待量有所增加，二是2016年实际产生的公务接待费，2016年未支出，而是延迟到2017年支出。

（二）其他重要事项的说明

1、机关运行费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出10.53万元，比2016年18.62万元减少8.09万元，减少了43.5%。主要原因是：2017年办公区域搬至合水县统一集中办公楼，机关日常运行费用大幅降低。

    2、政府采购支出情况

    2017年本部门无政府采购支出，与2016年度相比无变化。

3、国有资产占有情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额为3.285万元，全部为办公设备，无办公用房和车辆。

4、政府性基金使用情况

　　本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

5、预算绩效管理工作开展情况

合水县人大办无绩效管理工作。

三、专业名词解释

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

（三）社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

（四）住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（五）功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年合水县老干部局决算公开表