合水县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

合水县太白镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防，保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。是一所集医疗、急救、预防、保健、康复为一体的综合性农村基层卫生医疗机构。定位为公益性事业单位。

1、承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3、提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4、及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

 8、负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（二）部门决算单位构成

合水县太白镇卫生院属于事业单位，设立独立编制机构1个，2017年年末共有编制数9名，实有在职人数17名，退休人员3名。

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

2017年度，本单位决算收入265.28万元，比2016年决算收入增加73.31万元,增长38.19%；2017年年初预算收入99.24万元,决算收入比预算收入增加166.04万元，完成预算收入的267.31%。

2017年度，本单位决算支出273.28万元，比2016年决算支出增加78.31万元，增长40.16%；2017年年初预算支出91.24万元，决算支出比预算支出增加182.04万元,完成预算支出的299.52%。

决算收支大于预算收支主要原因：一是在编制内调入人员、公开招录部分人员，单位人员增加，二是年内提高人员基本工资，三是基本公共卫生服务力度加大，四是购买新的大型医疗设备，加大信息化建设化投入力度。

（二）收入支出结构情况

2017年度，本单位决算收入265.28万元，其中：财政拨款收入243.91万元，占91.94%；事业收入16.76万元，占6.32%，其他收入4.61万元，占1.74%。

2017年度，本单位决算支出273.28万元，按支出经济分类：基本支出133.95万元，占49.02%；项目支出139.33万元，占50.98%。按支出功能分类：社会保障和就业（类）支出15.57万元，占5.70 %；医疗卫生（类）支出257.71万元，占94.30%。

（三） “三公”经费

2017年度，本单位“三公”经费财政拨款支出1.08万元，比2016年度决算支出减少0.38万元，下降26.18%；2017年年初预算支出1.35万元，决算支出比预算支出减少0.27万元。“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下：

1.     因公出国（境）费

本部门未安排因公出国（境）。

2.    公务用车购置及运行费

公务用车购置及运行费1.08万元。其中：公务用用车购置支出为0。公务用车运行费0.55万元。2017年年初预算数为1.35万元，决算支出比预算支出减少0.27万元，完成预算的80%。2017年决算支出比2016年决算支出减少0.11万元，下降16.24%。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.    公务接待费

公务接待费0.53万元，2017年年初预算数为0.65万元，决算支出比预算支出减少0.12万元。2017年决算支出比2016年决算支出减少0.28万元，下降34.38%。主要用于接待上级部门的检查和督导等支出。

（四）其他重要事项的说明

1.事业运行经费支出情况

本单位2017年度事业运行经费决算支出总额78.5万元。比2016年91.4万元减少了12.9万元，原因是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

2.政府采购支出情况

本单位2017年度政府采购支出总额13.7万元，其中：政府采购货物支出13.25万元，政府采购服务支出0.45万元。

3.国有资产占用情况

    截止2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，价值12.33万元，单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上大型设备0套，办公用房44万元，其他固定资产价值21.19万元。

4.政府性基金使用情况

本单位未安排政府性基金预算收入及支出。

5.预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展预算绩效评价工作。

名词解释

财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入” “经营收入”以外的收入。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年太白镇卫生院决算公开表