合水县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1、贯彻执行市容环境卫生管理法律、法规、政策；制订市容环境卫生管理的中长期规划和年度计划，研究拟定加强市容环境卫生管理的规定、办法、制度和标准，并组织实施。

2、参与市容环境卫生设施建设项目的方案拟定、审查和建设管理。参与城市新建、改建、扩建项目中市容环境卫生设施配套方案的审核、监督和竣工验收备案管理。

3、负责环境卫生基础设施、设备的建设、采购、设置和维护管理。负责市政设施的维修、维护管理；负责城市绿化园林的建设、维修、维护管理。

4、负责市容环境卫生的日常管理。负责街道清扫保洁、冲洗洒水，污水、积水处理；生活垃圾、建筑垃圾、特种垃圾的收集、清运、处置；公厕维护管理；负责扬尘和拉撒物的处理管理。

5、负责沿街建筑物主面容貌和临街景观及灯饰亮化管理；负责户外广告、门店招牌、跨街横幅的设置审批管理和乱涂、乱贴广告的查处清理；负责沿街摆摊设点的治理、管理；负责机动车、非机动车停车场所的规划管理；负责车辆清洗场所的规划管理；负责车容车貌卫生管理；负责夜市的规划管理；负责临街工程施工现场的环境卫生管理。

6、负责市容环境卫生管理的科研成果和先进技术的引进、推广工作；负责市容环境卫生法律、法规、政策和环境卫生科技知识的宣传教育工作。

7、负责市容环境管理的行政执法培训、行政执法和行政执法监督检查工作；负责市容环境管理行政诉讼应诉和行政复议工作；负责市容环境综合整治的组织、监督、检查、考评、调研工作；负责受理市容环境管理的来信来访和群众投诉。

8、指导乡镇环境卫生管理工作。

9、承办上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置

合水县城市管理行政执法局是全额拨款事业单位，隶属于县政府，内设办公室、市容队、园林队、环卫队四个队室。

（三）人员构成

我单位编制人数45人，本年末在职实有人员40人，退休40人，遗嘱供养2人，本年比上年在职人数减少44人，减少原因为退休2人，正常调动42人。

二、部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况说明

我局2017年收入总计1575.55万元，其中财政拨款收入1245.55万元，其他收入325万元，年初结转和结余5万元。2017年度支出总计1575.55万元，其中：一般公共服务支出9.18万元；社会保障和就业支出178.23万元，城乡社区支出1388.14万元。今年比去年增加了34.02万元，同比上升2.2%。增加原因主要是今年城市维护费用的增加。见附表公开01表。

（二）2017年度收入决算情况说明

我局本年度收入合计1570.55万元。其中：一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务9.18万元，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出-事业单位离退休支出178.23万元；城乡社区支出1383.14万元。今年比去年增加了29.02万元，同比上升1.9%。增加原因主要是城乡社区支出的增加。见附表公开02表。

（三）2017年度支出决算情况说明

我局本年总支出1575.55万元，其中：基本支出974.83万元，包括一般公共服务支出9.18万元，社会保障和就业支出178.23万元，城乡社区支出787.43万元。项目支出600.72万元，包括城乡社区支出600.72万。今年比去年支出增加了34.02万元，同比上升2.2%。增加原因主要是今年环卫设施的增加及更换。见附表公开03表。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

我局本年度财政拨款收入合计1250.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1245.55万元，年初财政拨款结转和结余5万元。本年度支出1250.55万元，其中：一般公共服务支出9.18万元，社会保障和就业支出178.23万元，城乡社区支出1063.14万元。今年比去年一般公共预算财政拨款收入收支减少了290.98万元，同比减少18.9%。减少原因主要是其他收入的增加。见附表公开04表。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我局本年一般公共预算财政拨款支出1245.55万元，一般公共服务支出9.18万元，社会保障和就业支出178.23万元，城乡社区支出1058.14万元。见附表公开05表。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我局本年度一般公共预算财政拨款基本支出969.84万元，其中：人员经费支出443.55万元，比去年减少67.53万元，同比减少13.2%，减少原因是人员调动，工资减少。公用经费支出526.29万元，比去年减少99.16万元，同比减少15.9%，减少原因是人员减少，支出减少。

人员经费支出包括：1.工资福利支出216.57万元，其中：基本工资93.19万元；津贴补贴85.68万元；奖金12.82万元；绩效工资24.88万元。2.对个人和家庭的补助226.98万元，其中：退休费169.84万元；生活补助0.97万元；奖励金41.67万元；采暖补贴14.5万元。

公用经费-商品和服务支出526.29万元，其中：办公费5.97万元；水费22.53万元；电费47.10万元；邮电费0.93万元；取暖费2.19万元；差旅费4.21万元；维修（护）费51.51万元；劳务费279.9万元；委托业务费1.18万元；公务用车运行维护费110.77万元（包括环卫作业车辆的运行维护费）。见附表公开06表

（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2017年度“三公”经费预算总额48万元,为公务用车运行维护费，无公务接待费用，无因公出国（境）费用。

2017年度“三公”经费实际支出总额110.77万元，为公车运行维护费支出，比年初预算增加了62.77万元，增加原因为环卫作业车辆增加，费用增加。本年无招待费，无因公出国费。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（2）公务用车购置支出100万元，

新购置3辆，购置费为100万元。

（3）公务用车运行支出110.77万元。

2017年度实有公务用车2辆，运行费用6万元。环卫作业车辆23辆，运行维护费104.77万元。   

（4）无公务接待费支出。

2017年度公务接待费用总额0万元，公务接待费用减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（八）2017年本部门无机关运行经费支出。

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出5万元。

（十）无财政专户管理资金收入支出

（十一）政府采购支出情况说明

本年度政府采购167.216万元，其中综合执法岗亭57.26万元，灯笼9.956万元，环卫作业车辆100万元。

（十二）国有资产占有使用情况说明

上年末固定资产金额为546.36万元。其中：办公用房157.7万元。本单位共有车辆23辆，价值361.09万元。其他固定资产27.57万元。

三、专业名词解释

财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

附件：2017年合水县城市管理行政执法局部门决算公开表