合水县人民政府

（一）主要职能

　1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合相关部门起草有关发展残疾人事业的政策措施；协助政府研究制定全县残疾人事业发展规划、计划。
    2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
    3、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
    4、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。
    5、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
    6、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。
    7、指导和管理各类残疾人社团组织。

8、开展残疾人事业的对外交流与合作工作。

9、指导各乡镇残联和基础组织的业务工作。

10、承担县委、县政府和省、市残联交办的其他工作。

（二）部门决算机构组成

合水县残疾人联合会属于事业单位，设立独立编制机构1个，共有事业编制7名，实有人数14名（其中：事业实有人数14名），退休人员2名。

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

2017年度，我单位决算收入423.61万元，比2016年决算收入减少746.24万元，减少63.79%，原因是项目资金的减少，2017年年初预算收入146.31万元，决算收入比预算收入增加277.3万元。

2017年度，我单位决算支出423.61万元，比2016年决算支出减少746.24万元，减少63.79%，2017年年初预算支出146.31万元，决算支出比预算支出增加277.3万元。

决算收支大于预算收支主要原因：一是年内提高人员基本工资且补发7-12月工资；二是补发1-7月离退休人员养老金；三是加大残疾人就业扶贫资金的投入。

（二）收入支出结构情况

2017年度，我单位决算收入423.61万元，其中：财政拨款收入423.61万元，占100%。

2017年度，我单位决算支出427.62万元，按支出经济分类：基本支出187.51万元，占43.85%；项目支出240.11万元，占56.15%。按支出功能分类：社会保障和就业支出187.51万元，占43.85%；残疾人康复及就业扶贫支出24.11万元，占56.15%。

（三）“三公”经费

2017年度，我单位“三公”经费财政拨款支出2.34万元，比2016年度决算支出减少0.02万元，下降0.85%；2017年年初预算支出2.36万元，决算支出比预算支出减少0.02万元。“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下：

1.公务用车购置及运行费1.27万元。其中：公务用用车购置支出为0元。公务用车运行费1.27万元。2017年年初预算数为1.28万元，决算支出比预算支出减少0.01万元，完成预算的99.21%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费1.07万元，2017年年初预算数为1.08万元，决算支出比预算支出减少0.01万元，较预算下降0.93%。2017年决算支出比2016年决算支出减少0.01万元。

（四）其他重要事项的说明

1.机关运行经费支出情况

  本院2017年度机关运行支出经费24.76万元，比2016年度决算支出减少6.28万元，下降25.36%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况

本单位2017年度无政府采购支出。

3.国有资产占用情况

截至2017年12月底，本院共有应急通信车辆1辆，单位价值为16.3万元，其他固定资产价值为20.55万元。均为通用设备。

4.政府性资金使用情况

本未安排政府性基金预算收入及支出。

5.预算绩效管理工作开展情况

本院未开展预算绩效评价工作。

名词解释

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

社会保障和就业：指省财政厅用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年残联决算公开表