合水县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1、全面负责旧城与棚户区改造工作的综合协调、督查落实、调度管理、统计汇总等工作；

2、负责制定、上报棚户区改造年度计划，审定各片区实施方案及征收公告；

3、负责各片区签订的征收补偿安置协议的审查工作；

4、负责征收补偿资金的发放工作；

5、负责各片区工作进度统计、汇总、上报工作；

6、负责政府实施的棚户区改造安置房的建设管理工作；

7、负责办公室日常事务、文书起草、简报编印、文件分发、总结汇报等工作。

（二）机构设置

我单位为合水县住建局下设的二级事业单位，执行事业单位会计制度，2015年5月下设合水县旧城与棚户区改造领导小组办公室，2017年棚改办下设有八个拆迁片区，

三个股室，分别为办公室、财务室、信访室。

（三）人员构成

合水县房屋征收管理办公室核定编制8名，其中正科级1名，副科级2名，科员5名。年末实有人数7人，1名科员荣调，现空编1人；下设的合水县旧城与棚户区改造领导

小组办公室，共抽调人员115 人。

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

2017年度，合水县征收办决算收入575.11万元，比2016年决算收入减少406.84万元，减少41%；2017年年初预算收入108.88万元，决算收入比预算收入增加466.23万元

，完成收入的428%。

2017年度，合水县征收办决算支出575.11万元，比2016年决算支出减少406.84万元，减少41%。2017年年初预算支出185.38万元，决算支出比预算支出增加389.73万元

，完成预算支出的210%。

决算收支大于预算收支主要原因：2017年棚改办拆迁片区增多，抽调人员人数增加。收入年初预算安排108.88万元，调整预算数575.11万元，增加466.23万元，具体

项目主要为拆迁片区增多项目运行费用增加。

（二）收入支出结构情况

2017年度，合水县征收办决算收入575.11万元，其中：财政拨款收入575.11万元，占100%。

2017年度，合水县征收办决算支出575.11万元，按支出经济分类：基本支出525.11万元，占91%;项目支出50万元，占9%。按支出功能分类：城乡社区支出525.11万元

，占91%;住房保障支出50万元，占9%。

（三）“三公”经费

2017年度，合水县征收办“三公经费”支出总额0.18万元，比2016年度决算支出减少0.07万元，2017年年初预算支出0.2万元，决算支出比预算支出减少0.02万元。“

三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单

位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下：

1.因公出国（境）费0万元，相比2016年决算增加0万元。

2.公务用车购置及运行费0万元。相比2016年决算增加0万元。

3.公务接待费0.18万元，2017年预算数为0.2万元，决算支出比预算支出减少0.02万元，较预算下降10%。2017年决算支出比2016年决算支出减少0.07万元，下降28%。

主要用于棚改工作检查接待支出。

（四）其他重要事项的说明

1、机关运行经费支出情况

2017年我单位机关运行经费支出50.84万元，比2016年减少了63.11万元，减少了55%。主要原因是：较2016年缩减了经费支付。

2、政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额0万元，政府采购货物支出、政府采购工程支出、政府采购服务支出均为0万元。

3、国有资产占有情况

国有资产占用情况：截止2017年12月31日我单位固定资产数额共计80.79万元，比2016年增长了32.68万元，增长了68%，其原因是为了棚改工作需要购买了大数据查询

一体机25.68万元和其他办公设备7万元。

2017年固定资产决算错误数据说明：由于年初做决算时理解错误，误把本年度固定资产年末数额80.79万元写成本年度发生数额32.68万元，导致2017年末固定资产决

算数比2016年固定资产决算数减少。

4、政府性基金使用情况

本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

5、预算绩效管理工作开展情况

合水县征收办无绩效管理工作。

名词解释

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位

公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 2017年合水县房屋征收管理办公室部门决算公开表