合水县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行行业法律法规和国家、省、市有关政策规定，履行道路运输市场公共事务管理职能，落实上级部门的各项工作部署和工作任务。

2.制定本辖区道路运输发展规划、工作计划。

3.培育本辖区道路运输市场，发展道路运输产业，为当地经济社会发展和广大人民群众的生产生活提供运输保障。

4.按照许可权限和程序，实施道路运输行政许可。

5.组织实施本辖区道路运输市场监管，对违法违规经营行为实施行政处罚，维护市场秩序，保护道路运输经营者、消费者及其他当事人的合法权益。

6.做好战备、救灾、抢险等物资运输以及特殊时期客货运输的组织工作。

7.搞好行业调查研究，掌握本辖区道路运输经济运行情况，及时向上级管理部门提供市场信息。

8.负责本辖区道路运输行业各项行政事业性收费、政府性基金的征收和解缴工作，对运价的执行情况进行监督检查。

9.实施道路运输行业安全生产监督管理工作。

10.负责道路运输业统一单、证、票据的发放、管理、清缴工作。

11.完成当地党委、政府下达的各项工作任务。

（二）机构设置

合水县道路运输管理局是全额拨款事业单位，隶属于庆阳市道路运输管理局，内设办公室、综合业务股、运政执法大队三个股室。

（三）人员构成

我单位编制人数20人，本年末实有人员23人，（在职16人，退休7人）。本年比上年减少一人，减少原因为工作调动。

二、部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况说明

我局2017年财政拨款总收入224.58万元，支出224.58万元，其中：社会保障和就业支出41.35万元；交通运输支出183.23万元。今年比去年增加了41.83万元，同比上升22.89%。增加原因主要是今年单位拆迁，租赁办公场费用增加。见附表公开01表。

（二）2017年度收入决算情况说明

我局本年财政拨款收入224.58万元。其中：社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出-事业单位离退休支出41.35万元；交通运输支出-公路水路运输-机关服务支出163.23万元，其他公路水路运输支出20万元。今年比去年增加了41.83万元，同比上升22.89%。增加原因主要是今年单位拆迁，租赁办公场费用增加。见附表公开02表。

（三）2017年度支出决算情况说明

我局本年总支出224.58万元，其中：社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出-事业单位离退休支出41.35万元；交通运输支出-公路水路运输-机关服务支出163.23万元，其他公路水路运输支出20万元。今年比去年支出增加了41.83万元，同比上升22.89%。增加原因主要是今年单位拆迁，租赁办公场费用增加。见附表公开03表。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

我局本年一般公共预算财政拨款总收入224.58万元，支出224.58万元，其中：社会保障和就业支出41.35万元，交通运输支出183.23万元。今年比去年收支增加了41.83万元，同比上升22.89%。增加原因主要是今年单位拆迁，租赁办公场费用增加。见附表公开04表。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我局本年一般公共预算财政拨款支出224.58万元，其中：社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出-事业单位离退休支出41.35万元；交通运输支出-公路水路运输-机关服务支出163.23万元，其他公路水路运输支出20万元。今年比去年支出增加了41.83万元，同比上升22.89%。增加原因主要是今年单位拆迁，租赁办公场费用增加。见附表公开05表。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我局本年度基本支出224.58万元，其中：人员经费支出153.56万元，今年比去年增加了3万元，同比上升1.99%。增加原因主要是人员工资增加。公用经费支出71.01万元，今年比去年增加了38.83万元，同比上升120.66%。增加原因主要是今年单位拆迁，租赁办公场所费用增加。

人员经费支出包括：1.工资福利支出77.05万元，其中：基本工资54.03万元；津贴补贴7.71万元；奖金4.48万元；其他社会保障缴费0.49万元；绩效工资10.33万元。2.对个人和家庭的补助76.52万元，其中：退休费39.01万元；抚恤金2.34万元；奖励金21.6万元；住房公积金9.19万元；采暖补贴4.38万元。

公用经费-商品和服务支出71.01万元，其中：办公费10.01万元；印刷费2.76万元；水费1.36万元；电费3.77万元；邮电费0.56万元；取暖费3.78万元；差旅费7.63万元；维修（护）费9.76万元；租赁费20.6万元；会议费0.3万元；专用材料费1.42万元；福利费4.14万元；公车维护费4.92万元。见附表公开06表

（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费预算总额5万元,为公务用车运行维护费，无公务接待费用，无因公出国（境）费用。

2017年度“三公”经费实际支出总额4.92万元，为公车运行维护费支出，比去年的2.16万元增加了2.76万元，增加原因为车辆老旧，费用增加。本年无招待费，无因公出国费。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）无因公出国（境）费支出。

（2）无公务用车购置支出。

（3）公务用车运行支出。

2017年度实有公务用车2辆，运行费用4.92万元。比2016年增加了2.76万元，增加原因为车辆老旧，费用增加。   

（4）公务接待费支出。

2017年度公务接待费用总额0万元，公务接待费用减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（八）我局无政府性基金预算财政拨款收入支出

（九）无财政专户管理资金收入支出。

（十）机关运行经费支出情况

2017年本部分机关运行经费支出71.01万元，今年比去年增加了38.83万元，同比上升120.66%，增加原因主要是今年单位拆迁，租赁办公场所费用增加。

（十一）本年度无政府采购。

（十二）国有资产占有使用情况说明

上年末固定资产金额为228.43万元。其中：办公用房82.39万元元。本单位共有公务车辆2辆，价值17.59万元。其他固定资产128.45万元。

三、专业名词解释

财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

附件：2017年合水县道路运输管理局部门决算公开表