合水县人民政府

（一）主要职能

贯彻落实有关卫生工作法律，法规，方针，政策，负责本辖区内常见病，多发病的诊治，急诊抢救和危重病人转诊等工作，负责传染病，地方病，职业病，慢性非传染病的治疗及妇幼保健，健康教育等工作，负责计划免疫，疫情监测，突发公共卫生事件处理及救灾抢险医疗工作，负责120接诊，出诊工作，配合做好村级卫生所，个体医生管理，培训和技术指导等工作，参与新型农村合作医疗制度的组织实施工作，承担上级下达的其他工作工作。以公共卫生服务为主，综合提供预防，保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。定位为非营利性事业单位.

（二）部门决算单位构成

何家畔乡中心卫生院属事业单位，设立独立编制机构1个，共有事业编制17名，实有人数24名（其中：事业实有人数24名），退休人员4名。

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

2017年度，我院决算收入326.14万元，比2016年决算收入减少8.22万元，减少2.5%，原因是上级拨款资金的减少，2017年年初预算收入217.23万元，决算收入比预算收入增加108.91万元。

2017年度，我院决算支出326.14万元，比2016年决算支出减少8.22万元，减少2.5%，2017年年初预算支出217.23万元，决算支出比预算支出增加108.91万元。

决算收支大于预算收支主要原因：一是公开招录部分事业单位人员，年内提高人员基本工资且补发7-12月工资；二是补发1-7月离退休人员养老金；三是加大信息化建设化投入力度。

（二）收入支出结构情况

2017年度，我院决算收入326.14万元，其中：财政拨款收入288.25万元，占88.38%；其他收入37.89万元，占11.62%。

2017年度，我院决算支出326.14万元，按支出经济分类：基本支出205.81万元，占63.1%；项目支出120.33万元，占36.90%。按支出功能分类：社会保障和就业支出30.34万元，占9.3%；医疗卫生与计划生育支出295.80万元，占90.70%。

（三）“三公”经费

2017年度，我院“三公”经费财政拨款支出1.26万元，比2016年度决算支出减少0.26万元，下降17.1%；2017年年初预算支出1.29万元，决算支出比预算支出减少0.03万元。“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下：

1.公务用车购置及运行费1.02万元。其中：公务用用车购置支出为0元。公务用车运行费1.02万元。2017年年初预算数为1.29万元，决算支出比预算支出减少0.03万元，完成预算的97.67%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费0.24万元，2017年年初预算数为0.25万元，决算支出比预算支出减少0.01万元，较预算下降0.25%。2017年决算支出比2016年决算支出减少0.06万元。

（四）其他重要事项的说明

1.机关运行经费支出情况

  本院2017年度机关事业运行支出经费89.97万元，比2016年度决算支出减少20.14万元，下降18.46%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩了支出。

2.政府采购支出情况

本院2017年度政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.45万元。

3.国有资产占用情况

截止2017年12月底，本院共有急救车辆1辆，单位价值为12.33万元，其他固定资产价值为117.44万元。均为信息化设备。

4.政府性资金使用情况

本未安排政府性基金预算收入及支出。

5.预算绩效管理工作开展情况

本院未开展预算绩效评价工作。

名词解释

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

社会保障和就业：指省财政厅用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

附件：2017年何家畔中心卫生院决算公开表