合水县人民政府

    一、单位主要职责

    ⑴执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

    ⑵执行本镇经济和社会发展计划、预算，管理本经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

    ⑶保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

    ⑷保护各种经济组织的合法权益；

    ⑸保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

    ⑹保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

    ⑺办理上级人民政府交办的其他事项。

    二、机构设置情况

    肖咀乡2017年编制人数50人。其中行政编制19人，机关工勤2人，事业编制29人。在职实有人数58，其中行政实有人数19人，机关工勤2人，事业实有人数29人，退休8人。人数增减原因是正常调动。

    三、2017年度部门决算情况说明

   （一）收入支出总体情况

　　2017年度，合水县肖咀乡决算收入1788.67万元，比2016年决算收入增加了766.47万元，增加42.86%；2017年年初预算收入1600万元，决算收入比预算收入增加188.67万元，完成收入的10.5%。

2017年度，合水县肖咀乡决算支出1788.67万元，比2016年决算支出增加了630.57万元，增加35.3%；2017年年初预算支出1600万元，决算支出比预算支出增加10.5万元，完成预算支出的112%。

决算收支大于预算收支主要原因：2017年，收入年初预算安排1600万元，调整预算数1788.67万元，增加188.67万元，具体项目主要为合水县肖咀乡特色小镇项目建设、一事一议财政奖补项目等增加。

   （二）收入支出结构情况

2017年度，合水县肖咀乡决算收入1788.67万元，其中：财政拨款收入1640.66万元，占收入92%。其他收入148.02万元，占收入的8%。

2017年度，合水县肖咀乡决算支出1788.67万元，按支出经济分类：基本支出520.22万元，占29.09%，项目支出1268.45万元，占70.91%。按支出功能分类：一般公共服务支出618.04万元，占34.55%，文化体育与传媒支出69.62万元，占3.9%，社会保障和就业支出60.68万元，占3.4%，城乡社区支出50万元，占2.8%；农林水支出785.34万元，占43.9%，国土海洋气象等支出2.99万元，占0.16%，其他支出202万元，占11.29%。

   （三）“三公”经费支出情况：

2017年度“三公”经费实际支出总额3.66万元。其中公务接待费1.68万元，公车运行维护费1.98万元。2017年比2016年预算减少了0.4万元，其中公务接待费用较预算减少了0.2万元，公务用车运行维护费用较预算减少了0.2万元。“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。　

   “三公”经费财政拨款具体如下：

    1.因公出国（境）费0万元，相比2016年决算增加0万元。

    2.公务用车购置及运行费万1.98元。其中：公务用车购置支出为0，公务用车运行维护费1.98万元。2017年年初预算支出数万元，决算与预算数相同，2017年决算支出比2016年决算支出减少0.2万元，下降10%。用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2017年年末，肖咀乡用车保有数1台，2017年无公务车辆购置。

    3.公务接待费1.68万元，2017年预算数为1.68万元，决算与预算数相同，2017年决算支出比2016年决算支出减少0.2万元，下降10%。主要用于用于省市县部门调研考察接待等活动支出。共接待178批次，1780人。

   （四）其他重要事项的说明

    1.机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出85.56万元，比2016年减少78万元，减少了171.2%。

    2.政府采购支出情况

    2017年本部门政府采购支出总额156万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出156万元、政府采购服务支出0万元。主要用于一事一议采购工程支出。

    三、国有资产占有情况

    上年末固定资产金额为274.4万元。本单位共有车辆1辆，价值24万元。

    四、名词解释

    财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

    一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

    社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

    住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：合水县肖咀乡镇政府2017年决算公示表