合水县人民政府

一、部门概况

（一）主要职责

合水县公安局交通警察大队为行政单位，是全县道路交通安全管理机构，主要职责：

1.依法对全县道路交通实行统一管理，指挥疏导交通，查处交通违法行为，维护交通秩序，确保道路交通安全、有序、畅通。

2.依法处理本县辖区内国道、省道、县乡道路发生的各类交通事故。

3.负责辖区内机动车辆管理，根据上级公安交管部门的授权，负责对机动车进行安全检验，核发牌证及其他日常管理工作。

4.负责辖区内机动车驾驶人管理，根据上级公安交管部门的授权，负责对部分驾驶人进行教育、考试、发证和年审等工作。

5.宣传交通法规和交通安全常识，提高全民交通安全意识和法治观念。

（二）机构设置

合水县公安局交通警察大队共设西化池中队 ,段家集中队,城关中队,事故处理中队,秩序巡查中队,综合办公室,车辆管理所7个执勤执法机构。

二、2017年度部门决算情况说明表

（一）收入支出总体情况

2017年度，合水县公安局交警大队决算收入877.80万元，比2016年决算收入增加239.35万元，增长37.49%。 2017年年初预算579.11万元，决算支出877.80万元，增加239.35万元，增加41.33%。

2017年，收入年初预算安排579.11万元，调整预算数877.80万元，增加298.69万元，增长51.58%。具体项目主要为全年罚没收入返还和机动车驾驶人规费收入返还。

决算支出大于预算支出的主要原因：日常经费增加。2017年初预算安排579.11万元，调整预算数877.80万元，增加298.68万元，具体项目主要为农村地区道路交通事故预防和交通安全宣传、为全县12 个乡镇配备标准化交通安全劝导站，为全县16000辆电动自行车挂牌。

（二）收入支出结构情况

2017年度，合水县公安局交警大队决算收入877.80万元，其中：财政拨款收入877.80万元，占100%。

2017年度，合水县公安局交警大队决算收入877.80万元，按支出经济分类：基本支出887.80万元，占100%。按支出功能分类：公共安全支出859.48万元，占97.9%，社会保障和就业支出18.32万元，占2.08%。

(三)“三公”经费

2017年度“三公”经费实际支出总额20.82万元，比2016年度决算支出增加0.14万元，2017年年初预算支出21万元，决算支出比预算支出减少0.18万元。“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下：

1.因公出国（境）费0万元，相比2016年决算增加0万元。

2.公务用车购置及运行费20.82万元，其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费19.85万元。2017年度预算支出20万，决算比预算支出减少0.15万元，完成预算的95.4%。2017年决算支出比2016年决算支出减少0.15万元。下降0.07%。用于公务用车燃料费、维修费、保险费用等支出。2017年年末，合水县公安局交警大队公务用车保有数11辆，无公务车辆购置。

3.公务接待费0.97万元，2017年预算数为1万元，决算支出比预算支出减少0.03万元，比预算下降3%，主要用于各乡镇交管站和交通宣传工作检查。

（四）其他重要事项说明

1.机关运行经费支出情况 

本部门机关运行经费支出392.56万元，比2016年增加79.45万元，增幅25.3%。主要增长原因是：为日常经费增加，具体原因为用于农村地区道路交通事故预防和交通安全宣传,为全县12 个乡镇配备标准化交通安全劝导站。 

2.政府采购支出情况

    2017年本部门政府采购支出总额23.63万元，其中：政府采购货物支出23.63万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有情况

上年末固定资产金额为5665419.94元，其中：通用设备，价值2032525.19元（车辆11辆，价值1260296.19元）；专业设备，价值1442254.00元；家具、用具，价值132546.00元；土地、房屋及建筑物，价值2058094.75元。

4.政府性基金使用情况

本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

5.预算绩效管理工作开展情况

合水县公安局交警大队无绩效管理工作。 

（六）名词解释。

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

　　社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年合水县公安局交通警察大队决算公开表