合水县人民政府

        一、单位主要职责

       ⑴执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

       ⑵执行本镇经济和社会发展计划、预算，管理本经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

       ⑶保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

       ⑷保护各种经济组织的合法权益；

       ⑸保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

       ⑹保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

       ⑺办理上级人民政府交办的其他事项。

       二、机构设置情况

太白镇2017年编制人数56人。其中行政编制20人，机关工勤2人，事业编制34人。在职实有人数54，其中行政实有人数20人，机关工勤2人，事业实有人数32人，退休7人。人数增减原因是正常调动。

       三、2017年度部门决算情况说明

     （一）收入支出总体情况

　　2017年度，合水县太白镇决算收入1653.77万元，比2016年决算收入增加了633.27万元，增加38.29%；2017年年初预算收入569.5万元，决算收入比预算收入增加1084.27万元，完成收入的290.38%。

2017年度，合水县太白镇决算支出1606.77万元，比2016年决算支出增加了586.27万元，增加36.49%；2017年年初预算支出569.5万元，决算支出比预算支出增加1037.27万元，完成预算支出的282.14%，年末结转47万元。

决算收支大于预算收支主要原因：2017年，收入年初预算安排569.5万元，调整预算数1653.77万元，增加1084.27万元，具体项目主要为合水县太白镇特色小镇项目建设、一事一议财政奖补项目等增加。

      （二）收入支出结构情况

        2017年度，合水县太白镇决算收入1653.77万元，其中：财政拨款收入1110.02万元，占收入67.12%。其他收入543.75万元，占收入的32.88%。

2017年度，合水县太白镇决算支出1606.77万元，按支出经济分类：基本支出647.74万元，占40.31%，项目支出959.03万元，占59.69%。按支出功能分类：一般公共服务支出997.33万元，占62.07%，文化体育与传媒支出5.96万元，占0.03%，社会保障和就业支出35.89万元，占2.23%，城乡社区支出100万元，占6.22%。农林水支出455.3万元，占28.34%，国土海洋气象等支出3万元，占0.18%，其他支出9.3万元，占0.58%

        （三）“三公”经费

         2017年度“三公”经费实际支出总额7.97万元。其中公务接待费3.99万元，公车运行维护费3.98万元。2017年比2016年预算减少了0.42万元，其中公务接待费用较预算减少了0.21万元，公务用车运行维护费用较预算减少了0.21万元。“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。　

“三公”经费财政拨款具体如下：

        1.因公出国（境）费0万元，相比2016年决算增加0万元。

        2.公务用车购置及运行费3.98万元。其中：公务用车购置支出为0，公务用车运行维护费3.98万元。2017年年初预算支出数7.97万元，决算与预算数相同，2017年决算支出比2016年决算支出减少0.21万元，下降5.28%。用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2017年年末，太白镇用车保有数1台，2017年无公务车辆购置。

         3.公务接待费3.99万元，2017年预算数为3.99万元，决算与预算数相同，2017年决算支出比2016年决算支出减少0.21万元，下降5.26%。主要用于用于省市县部门调研考察接待等活动支出。共接待178批次，1780人。

       （四）其他重要事项的说明

        1.机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出78.14万元，比2016年减少136.2万元，减少了173.85%。

        2.政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额48.54万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出48.54万元、政府采购服务支出0万元。主要用于一事一议采购工程支出。

        三、国有资产占有情况

上年末固定资产金额为361.87万元。本单位共有车辆1辆，价值29.9万元。

        四、政府性基金使用情况

本部门安排政府性基金预算收入9.3万元，支出9.3万元。

        五、名词解释

　　财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

　　社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、         培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

        机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：合水县太白镇政府2017年决算公示表