合水县人民政府

一、部门概况

（一）主要职责

县直机关是县委的派出机构，领导机关基层党组织的党务工作。

1.制定县直机关党的建设规划，分类指导机关党的建设工作。

2.宣传和执行党的路线、方针和政策，宣传和执行上级组织与县委的决议、发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

3.组织党员认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观、党的路线、方针政策及决议，学习科学文化和业务知识。

4.负责县直机关党委（总支、支部）的建立、改选，县直机关党委（总支、支部）书记、副书记及委员的考察、审批工作，负责县委表彰的先进党支部，优秀党员、优秀党务工作者的考核上报工作，搞好县直机关党建工作的调查研究。

5.负责教育培养和考察入党积极分子，对新发展 预备党员的审批和需转正党员的审批。

6.对党员进行严格管理、督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯，严格侵犯执行党的纪律对党员进行监督，加强党的作风建设，

7.指导县直机关各级党组织加强党风廉政建设、实施对党员特别是党员领导干部的监督，配合县纪委、县委组织部抓好县直机关领导班子民主生活会，加强对县直机关党员民主生活会管理，协助县委有关部门抓好县直机关领导班子建设和作风建设。

8.抓好县直武装工作，加强国防、教育工作、兵役等级和征兵工作。

9. 做好县委安排的其他工作任务。

　　（二）机构设置

合水县直机关工委属行政单位，设立独立编制机构1个，独立核算机构1个。

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

　　2017年度，合水县机关工委决算收入33.65万元，比2016年决算收入增加7.55万元，增长22.44%；2017年年初预算收入31.95万元，决算收入比预算收入增加1.7万元，完成收入的50.5%。

2017年度，合水县机关工委决算支出33.65万元，比2016年决算支出增加7.55万元，增长22.44%。2017年年初预算支出31.95万元，决算支出比预算支出增加1.7万元，完成预算支出的50.5%。

决算收支大于预算收支主要原因：人员经费增加、业务量加大。2017年，收入年初预算安排37.33.万元，调整预算数31.95万元，减少5.38万元。

（二）收入支出结构情况

2017年度，合水县机关工委决算收入33.65万元，其中：财政拨款收入33.65万元，占100%。

2017年度，合水县机关工委决算支出33.65万元，按支出经济分类：基本支出33.65万元，占100%。按支出功能分类：一般公共服务支出33.65万元，占100%。

（三）“三公”经费

2017年度，合水县机关工委“三公经费”支出总额0.3万元，比2016年度决算支出减少0.5万元，2017年年初预算支出1.6万元，决算支出比预算支出减少1.3万元。“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。　

“三公”经费财政拨款具体如下：

1.因公出国（境）费0万元，相比2016年决算增加0万元。

2.公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置支出为0，公务用车运行维护费0万元。2017年年初预算支出数0万元，决算比预算支出减少0万元，完成预算的0%。2017年决算支出比2016年决算支出减少0万元，下降0%。用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2017年年末，机关工委用车保有数0台，2017年无公务车辆购置。

3.公务接待费0.3万元，2017年预算数为0.3万元，决算支出比预算支出减少0万元，较预算下降0%。2017年决算支出比2016年决算支出减少0.53万元，下降1.76%。主要用于用于省市考察接待等活动支出。共接待3批次，18人。

（四）其他重要事项的说明

1.机关运行经费支出情况

　　本部门2017年度机关运行经费支出33.65万元，比2016年增加7.55万元，增幅22.4%，增长的主要原因是业务量增加。

    2.政府采购支出情况

    2017年本部门政府采购支出总额3.6万元，其中：政府采购货物支出3.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有情况

上年末固定资产金额为72010元。其中：办公用房60平方米。

4.政府性基金使用情况

　　本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

5.预算绩效管理工作开展情况

合水县机关工委无绩效管理工作。

    名词解释

　　财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

　　社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年合水县机关工委决算公开表