合水县人民政府

一、部门概况

（一）主要职责

1、贯彻执行县委、县政府加强与油田合作开发的方针、政策和决定，协调管理全县石油产业开发建设和地企合作工作。

 2、协调处理石油勘探开发单位征、借地和钻前准备工作，妥善处理油区群众与开发单位的矛盾和纠纷。负责协调衔接我县与石油勘探开发单位合作发展事务，调查研究、掌握油田对外合作开发动向，提出合作开发对策，为县委、县政府决策提供依据。

3、负责企地合作项目的筛选、论证、审定和落实。

4、负责协调油田单位做好国土、环保、水保、水务、林业等部门的规费收缴工作。

5、参与原油、成品油市场的规范整顿和全县油区社会治安综合治理工作。

6、完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置

　　2017年度，我单位为参公事业单位，独立设置编制机构数1个，内设3个股室，分别是人秘股、财务股、协调股。县石化办核定编制12名，设置主任1名，副主任2名干部8人，工勤1人，年末实有在职人员12人。其中科级4人，科员4人，工勤人员4人。 

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

　　2017年度，合水县石化办决算收入215.36万元，比2016年决算收入增加88.17万元，增长69.32%；2017年年初预算收入114.89万元，决算收入比预算收入增加100.47万元，完成收入的187.44%。

2017年度，合水县石化办决算支出215.36万元，比2016年决算支出增加88.17万元，增长69.32%。2017年年初预算支出114.89万元，决算支出比预算支出增加100.47万元，完成预算支出的187.44%。

决算收支大于预算收支主要原因：是人员工资调整的增加、支付林区井场宜林地维修补偿和单位花园维修，购置部分办公设施等。

2017年,收入年初预算安排114.89万元，调整预算数215.36万元，增加88.17万元，具体项目主要为是人员工资调整的增加、支付林区井场宜林地维修补偿和单位花园维修、购置部分办公设施等。

（二）收入支出结构情况

2017年度，合水县石化办决算收入215.36万元，其中：财政拨款收入201.25万元，占总收入的93%，其他收入14.11万元，占总收入的7%。

2017年度，合水县石化办决算支出215.36万元，按支出经济分类：基本支出215.36万元，占100%。按支出功能分类：一般公共服务支出215.36万元，占100%；

（三）“三公”经费

2017年度，合水县石化办“三公经费”支出总额2.56万元，比2016年度决算支出减少1.445万元，2017年年初预算支出4万元，决算支出比预算支出减少1.44万元。“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格控制开支范围及标准。　

“三公”经费财政拨款具体如下：

1.因公出国（境）费0万元，相比2016年决算增加0万元。

2.公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置支出为0，公务用车运行维护费0万元。2017年年初预算支出数0万元。2017年决算支出比2016年决算支出减少1.64万元，下降100%。2017年合水县石化办取消公务用车。

3.公务接待费2.56万元，2017年预算数为4万元，决算支出比预算支出减少1.44万元，较预算下降36%。2017年决算支出比2016年决算支出减少1.445万元，下降36%。主要用于用于庆阳市政府调研督查和谐模范油区和长庆油田企地共建协调有关事宜接待等活动支出。共接待30批次，420人。

（四）其他重要事项的说明

1.机关运行经费支出情况

　　2017年本部门机关运行经费支出106.4万元，比2016年增加了184%。主要原因是：支付了2016年宜林地造林补偿款和维修党建活动室和花园等办公设施，购置部分办公设备等，保证我办机关正常运行。

    2.政府采购支出情况

    2017年本部门政府采购支出总额22.96万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程（维修花园）支出22.96万元（委托县财政投资评价中心进行决算，最终按照决算金额支付款项）。政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有情况

国有资产占用情况：2017年固定资产年初数61.367756万元，本年末38.947256万元，减少29.8万元，由于公务车改革，我办取消公务用车，车辆调拨，增加固定资产7.3795万元，主要增加了执法记录仪8台，打印机一台，空调一台，图书一批，传真机一台。

4.政府性基金使用情况

　　本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

5.预算绩效管理工作开展情况

合水县石化办无绩效管理工作。

    名词解释

　　财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年合水县石油办决算公开表