合水县人民政府

一、部门概况。

（一） 主要职责。

1.负责处理县委日常事务和政务，协助县委领导协调部门、乡镇及其他有关事宜。

2.负责县委重大决策和重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，县委指示及县委领导批示的催办落实。

3.负责县委全体委员会议、县委全体委员扩大会议、常委会会议、工作会议、书记办公会议及县委领导召集的有关会议的会务工作。承办全县性的重大活动。负责安排县委领导的公务活动，协助县委领导处理突发事件和重大事故。

4.负责县委和办公室各类文电起草、审核、收发、文档管理以及县委领导重要报告、讲话的起草、校对、印制工作。负责全县党委系统文件管理业务的指导工作。负责信息收集、整理、报送工作。负责县委办报刊、信函的收发、投送工作。围绕县委总体工作部署开展调查研究，为县委正确决策提供依据。

5.负责组织县委有关部门承办上级或同级人大代表、政协委员的批评、建议、意见和提案，做好催办、反馈工作。

6.负责县委机关信访、督查、机要、保密及工、青、妇和计划生育工作。

7.负责职工的思想教育和业务学习，提出干部培养、选拔、晋级、奖惩的意见。

8.负责县委办公室国有资产管理、财务管理、车辆管理和环境卫生工作。负责县委和办公室的对口接待工作。负责办公室离退休人员管理和服务工作。

9.负责指导全县党委系统办公部门的工作。

10.承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

  2017年度，中共合水县委办公室共有两个内设机构，分别为保密办和机要室。   

（三）人员构成

  中共合水县委办公室编制人数为23人（包括机要室4人），其中行政编制12人，机关工勤7人。年末实有在职人员19人。其中处级2人，科级6人，科员5人，机关工勤6人，退休22人。      

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

     2017年度，中共合水县委办公室决算收入350.6万元，比2016年决算收入减少82.92万元，减少19.13%；2017年预算收入344.56万元，决算收入比预算收入增加6.04万元，完成收入的101.75%。

2017年度，中共合水县委办公室决算支出350.6元，比2016年决算支出减少82.92万元，减少19.13%。2017年年初预算支出344.56万元，决算支出比预算支出增加6.04万元，完成预算支出的101.75%。

决算收支大于预算收支主要原因：人员经费增加。

  （二）收入支出结构情况

     2017年度，中共合水县委办公室决算收入350.6万元，其中：财政拨款收入350.6万元，占100%。

 2017年度，中共合水县委办公室决算支出350.6万元，按支出经济分类，基本支出350.6万元，占100%。按支出功能分类：一般公共服务支出224.38万元，占64%；社会保障和就业支出126.22万元，占36%。

（三）“三公”经费

 1.“三公”经费财政拨款支出执行情况说明。

      2017年度“三公”经费支出总额27.92万元（行政运行），其中：公务用车运行维护费16.49万元，公务接待费11.43，无因公出国（境）费用。       

      2016年度“三公”经费实际支出总额28.68万元，公务接待费11.83万元，公车运行维护费16.85万元。2017年比2016年减少了0.76万元，其中公务接待费用减少了0.4万元，公务用车运行维护费用减少了0.36万元。“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。　

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    （1）因公出国（境）费0万元，相比2016年决算增加0万元。

    （2）公务用车购置及运行费16.49万元。其中：公务用车购置支出为0，公务用车运行维护费16.49万元。2017年年初预算支出数16.5万元，决算比预算支出减少0.01万元，完成预算的99.94%。2017年决算支出比2016年决算支出减少0.36万元，下降2%。用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2017年年末，中共合水县委办公室公务用车保有数1台，2017年无公务车辆购置。

（3）公务接待费11.43万元，2017年预算数为11.5万元，决算支出比预算支出减少0.07万元，较预算下降0.6%。2017年决算支出比2016年决算支出减少0.4万元，下降3.38%。公务接待费主要用于省委、市委调研考察接待等活动支出。共接待152批次，762人。

 （四）其他重要事项的说明

1.机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出89.77万元，比2016年减少81.01万元，减少了47.43%。主要原因是：2016年单位整体搬迁，减少了维修旧房屋等费用。

2.政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额10.24万元，其中：政府采购货物支出10.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有情况

上年末固定资产金额为600381元。其中：本单位有车辆1辆，价值135876元。

4.政府性基金使用情况

　　本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

5.预算绩效管理工作开展情况

合水县委办无绩效管理工作。

名词解释

　　财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

　　社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年合水县委办公室决算公开表