合水县人民政府

一、部门概况

（一）主要职责

1、负责处理县政府日常政务、事务，了解、掌握各乡镇、政府各部门的主要工作情况，搜集、整理县内外经济、社会发展动态及信息，为领导决策提供服务；

2、承担政府党组会议、政府全体会议、常务会议、县长办公会议和领导召集的其它会议的筹备、组织、服务工作；

3、负责起草、审核县政府、县政府办公室制发的各类公文、领导讲话；处理各级各部门报送的各灯文电；负责县内外有关事务的协调工作；

4、负责县政府重大活动、领导公务活动的组织安排；

5、负责政务和其它方面信息的收集、整理、报送工作；负责政府系统的调查研究工作；负责政府系统办公自动化网络建设和政务信息公开工作；

6、负责办理县人大、政协提出的需要县政府办理的有关工作；组织办理省市、县人大代表、政协委员的意思、建议、议案、提案工作；

7、负责政府机关党建、党风廉政、宣传思想及精神文明建设、社会治安综合治理及工青妇、计划工作。

　　（二）机构设置

合水县人民政府办公室下属1个参照公务员法管理事业单位（合水县突发公共事件应急管理办公室），4个事业单位（合水县人民政府政务服务中心、合水县政府网络中心、合水县政务接待办公室、合水县地方志编纂委员会办公室）。

（三）人员构成

政府办核定编制49名，22个行政编制，工勤编制14人，13人事业编制，年末实有在职人员53人。其中处级6人，科级13人，一般干部34人，退休12人。

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

　　2017年度，合水县政府办决算收入2127.74万元，比2016年决算收入减少2368.86万元，减少52.68%；2017年年初预算收入1459.02万元，决算收入比预算收入增加668.72万元，完成收入的145.83%。

2017年度，合水县政府办决算支出2127.74万元，比2016年决算支出减少2368.86万元，减少52.68%；2017年年初预算支出1459.02万元，决算支出比预算支出增加668.72万元，完成预算支出的145.83%。

决算收支大于预算收支主要原因：2017年，收入年初预算安排1459.02万元，调整预算数2127.74万元，增加668.72万元，具体项目主要为县政府综合应急平台建设、党政机关综合办公楼、地下车库及附属工程建设、划转合水宾馆业务费等增加。

（二）收入支出结构情况

2017年度，合水县政府办决算收入2127.74万元，其中：财政拨款收入2127.74万元，占100%。

2017年度，合水县政府办决算支出2127.74万元，按支出经济分类：基本支出631.11万元，占29.66%，项目支出1496.63万元，占70.34%。按支出功能分类：一般公共服务支出1928.51万元，占90.64%，科学技术支出49万元，占2.3%，社会保障和就业支出85.36万元，占4.01%，医疗卫生与计划生育支出64.87万元，占3.05%。

（三）“三公”经费

2017年度“三公”经费实际支出总额20.5万元。其中公务接待费10.58万元，公车运行维护费9.92万元。2017年比2017年预算减少了33万元，其中公务接待费用较预算减少了7.92万元，公务用车运行维护费用较预算减少了25.08万元。“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。　

“三公”经费财政拨款具体如下：

1.因公出国（境）费0万元，相比2016年决算增加0万元。

2.公务用车购置及运行费9.92万元。其中：公务用车购置支出为0，公务用车运行维护费9.92万元。2017年年初预算支出数35万元，决算比预算支出减少25.08万元，完成预算的28.34%。2017年决算支出比2016年决算支出减少25.59万元，下降72.07%。用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2017年年末，政府办公务用车保有数1台，2017年无公务车辆购置。

3.公务接待费10.58万元，2017年预算数为18.5万元，决算支出比预算支出减少7.92万元，较预算下降42.81%。2017年决算支出比2016年决算支出减少8.188万元，下降43.62%。主要用于用于省市部门调研考察接待等活动支出。共接待68批次，1080人。

（四）其他重要事项的说明

1.机关运行经费支出情况

　　本部门2017年度机关运行经费支出243.64万元，比2016年减少14.21万元，减少了5.5%。

    2.政府采购支出情况

    2017年本部门政府采购支出总额23.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.5万元。主要用于采购办公设备支出。

三、国有资产占有情况

上年末固定资产金额为2290077.4元。本单位共有车辆1辆，价值214600元。

四、政府性基金使用情况

　　本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

五、预算绩效管理工作开展情况

合水县政府办无绩效管理工作。

    名词解释

　　财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

　　社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年合水县政府办决算公开表