合水县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

    1、负责宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策；承担全县宣传思想工作任务的组织、协调、指导、管理和落实。

2、负责全县社会主义精神文明建设工作。3、负责组织拟定全县宣传文化事业发展的规划、计划；协调、指导教育、文化、广播电视、卫生、科技、体育、计划生育工作。4、负责全县干部职工的理论学习、教育工作；负责理论研究、社会科学等方面的工作。5、负责新闻管理工作;负责全县新闻队伍、新闻网络建设。6、组织指导全县文化艺术等精神产品的生产、创作；负责文化、科技、卫生“三下乡”活动的组织、协调、指导工作。7、负责规划、部署全县农村、机关、企业和学校的思想政治工作；会同有关部门做好思想道德教育、形势政策教育。8、负责全县全民国防教育规划、计划的制定、实施工作；负责重大国防教育活动的组织安排；承办市国防办交办的其他任务。9、负责全县对外宣传工作；负责宣传思想、精神文明建设等方面的调查研究工作。10、协助县委组织部考核县直宣教口各单位领导干部。11、承办县委和市委宣传部交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

 合水县委宣传部是隶属中共合水县委，共设3个股（室），分别为：办公室、宣传股、理论股。共挂靠（下属）5个单位（文明办、外宣办、未成办、社科联、国防办）。属公务员法管理单位，核定行政编制7名，机关工勤事业编制1名，事业编制5名。本年度初实有行政编制6人，机关工勤事业编制1名，事业编制4人。本年度末实有行政编制7人，机关工勤事业编制1名，事业编制4人。遗属供养1人不变。我部为独立决算部门。

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

2017年度，合水县委宣传部决算收入234.89万元，比2016年决算收入增加48.66万元，增长26.13%；2017年年初预算收入238.27万元,决算收入比预算收入减少3.38万元，完成预算收入的98.58%。

2017年度，合水县委宣传部决算支出234.89万元，比2016年决算支出增加48.66万元，增长26.13%；2017年年初预算支出238.27万元，决算支出比预算支出减少3.38万元,完成预算支出的98.58%。

决算收支小于预算收支主要原因：一是公车改革中公车上缴，公务用车维护费减少；二是处置核减部分报废办公设备。

（二）收入支出结构情况

2017年度，合水县委宣传部决算收入234.89万元，其中：财政拨款收入234.89万元，占100%；无其他收入。

2017年度，合水县委宣传部决算支出234.89万元，按支出经济分类：基本支出107.94万元，占45.95%；项目支出126.95万元，占54.05%。按支出功能分类：一般公共服务（类）支出234.36万元,占99.77%；社会保障和就业（类）支出0.32万元，占0.14 %；城乡社区支出0.2元，占0.09 %。

（三） “三公”经费

2017年度，合水县委宣传部“三公”经费财政拨款支出2.55万元，比2016年度决算支出减少3.11万元，下降54.79%；2017年年初预算支出2.56万元，决算支出比预算支出减少0.01万元。“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下：

1.因公出国（境）费0.00万元。

2.公务用车购置及运行费0.00万元。

    3.公务接待费2.55万元，2017年年初预算数为2.56万元，决算支出比预算支出减少0.01万元，较预算下降0.39%。2017年决算支出比2016年决算支出减少0.01万元，下降0.39%。2017年公务接待批次26批次，接待人数140人。

（四）其他重要事项的说明

1.机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行支出经费22.68万元，比2016年度决算支出减少3.18万元，减少12.32%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩一般公共服务支出。

2.政府采购支出情况

2017年合水县委宣传部无政府采购预算

3.国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有固定资产27.685万元。其中：通用设备17.972万元，专业设备9.525万元，家具、用具、装具共计0.188万元。无价值50万元以上通用设备。

4.政府性基金使用情况

本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指县督查考核办公室用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指县督查考核办公室用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指县委宣传部用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：指县委宣传部为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年合水县委宣传部决算公开表.XLS