合水县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1、承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3、提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4、及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

    8、负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理

（二）部门决算单位构成

本院是政府设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性非营业机构，内有15名职工，设编制数8名

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

2017年度，肖咀乡卫生院决算收入234.99万元，比2016年决算收入增加38万元,增长16.17%；2017年年初预算收入76.84万元,决算收入比预算收入增加158.15万元

2017年度，肖咀乡卫生院决算支出267.74万元，比2016年决算支出增加97.45万元，增长36.39%；2017年年初预算支出109.59万元，决算支出比预算支出增加158.15万元,完成预算支出的144.31%。

决算收支大于预算收支主要原因：一是在编制内调入人员、公开招录部分人员，年内提高人员基本工资；二是加大信息化建设投入力度。

（二）收入支出结构情况

2017年度，肖咀乡卫生院决算收入234.99万元，其中：财政拨款收入178.04万元，占75.76%；其他收入51.25万元，占21.8%。

2017年度，肖咀乡卫生院决算支出267.74万元，按支出经济分类：基本支出158.97万元，占59.37%；项目支出108.76万元，占40.62%。按支出功能分类：社会保障和就业（类）支出11.64万元，占4.35 %；医疗卫生（类）支出256.1万元，占95.65%；

（三） “三公”经费

2017年度，肖咀乡卫生院“三公”经费财政拨款支出1.38万元，比2016年度决算支出减少0.1万元，下降7.2%；2017年年初预算支出1.46万元，决算支出比预算支出减少0.08万元。“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央八项规定及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下：

1.     因公出国（境）费0万元,

2.公务用车购置及运行费1.01万元。其中：公务用用车购置支出为0。公务用车运行费1.01万元。2017年年初预算数为1.08万元，决算支出比预算支出减少0.07万元，完成预算的6.48%。2017年决算支出比2016年决算支出减少0.1万元，下降7.2%。

3.公务接待费0.37万元，2017年年初预算数为0.38万元，决算支出比预算支出减少0.01万元，较预算下降2.63%。2017年决算支出比2016年决算支出减少0.02万元，下降5.4%。

（四）其他重要事项的说明

1.机关事业运行经费支出情况

本年度安排机关事业运行经费支出165.8万元，比2016年78.1万元增加了87.7万元，原因是商品和服务费用增多以及购买医疗设备。

2.政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购支出总10.1万元，其中：政府采购货物支出9.65万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.45万元。

3.国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；价值13.63万元，单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上大型设备0套。固定资产共76.2万元，流动资产2.8万元，资产总额79万元。

4.政府性基金使用情况

本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

5.预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展预算绩效评价工作。

名词解释：

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年合水县肖咀乡卫生院决算公开表