合水县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

合水县段家集乡中心卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防，保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。是一所集医疗、急救、预防、保健、康复为一体的综合性农村基层卫生医疗机构，承担着辖区6个行政村，12352人的基本医疗、扩大免疫规划、妇幼保健和居民健康教育等农村卫生管理工作。定位为公益性事业单位。

（二）部门决算单位构成

合水县段家集乡中心卫生院属于事业单位，设立独立编制机构1个，共有编制数13名，2017年年末实有在职人数20名，退休人员5名，遗嘱供养1名。

（一）收入支出总体情况

2017年度，段家集乡中心卫生院决算收入262.92万元，其中：财政拨款收入238.66万元，事业收入9.8万元，其他收入14.46万元；比2016年决算收入增加64.04万元,增长32.20%；2017年年初预算收入150.74万元,决算收入比预算收入增加112.18万元，完成预算收入的174.42%，年初无结转结余。

2017年度，段家集乡中心卫生院决算支出262.92元，比2016年决算支出增加60.52万元，增长29.90%；2017年年初预算支出150.74万元，决算支出比预算支出增加112.18万元,完成预算支出的174.42%。

决算收支大于预算收支主要原因：一是单位新招录了工作人员，单位人员增加，年内有人员工资变动情况；二是医护人员的技术提高事业收入增加；三是单位工作人员增加，基本支出增加。

（二）收入支出结构情况

2017年度，段家集乡中心卫生院决算收入262.92万元，其中：财政拨款收入238.66万元，占90.77%；其他收入14.46万元，占5.50%。

2017年度，段家集乡中心卫生院决算支出262.92万元，按支出经济分类：基本支出180.91万元，占68.81%；项目支出82.01万元，占31.19%。按支出功能分类：一般公共服务（类）支出0.33万元，占0.12%，占社会保障和就业（类）支出39.15万元，占14.89%；医疗卫生（类）支出223.45万元，占84.99%；住房保障支出（类）0万元。

（三） “三公”经费

2017年度，段家集乡中心卫生院“三公”经费财政拨款支出0.75万元，比2016年度决算支出减少0万元；2017年年初预算支出0.75万元，决算支出比预算支出减少0万元。

“三公”经费财政拨款具体如下：

1.     因公出国（境）费

本部门未安排因公出国（境）。

2.    公务用车购置及运行费

公务用车购置及运行费1.12万元。其中：公务用用车购置支出为0。公务用车运行费0.60万元。2017年年初预算数为0.60万元，决算支出比预算支出减少0万元。

3.    公务接待费

公务接待费0.15万元，2017年年初预算数为0.15万元，决算支出比预算支出减少0万元。2017年决算支出比2016年决算支出减少0万元。主要用于接待上级部门的检查和督导等支出。共接待15批次，62人。

（四）其他重要事项的说明

1.机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关事业运行支出经费为99.06万元，比2016年68.99万元增加30.07万元，原因是单位工作人员增加，基本支出增加。

2.政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购支出总额14.25万元，其中：政府采购货物支出13.25万元，政府采购服务支出0.45万元。

3.国有资产占用情况

截止2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值5万元以上专用设备2套，均为医疗设备。

4.政府性基金使用情况

本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

5. 预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展预算绩效评价工作。

名词解释

财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

社会保障和就业：指财政用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年段家集乡中心卫生院决算公开表