合水县人民政府

 一、部门概况

　　　　（一）主要职能:

　　　　1、为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

　　　　2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医策拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

　　　　3、确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

 　　　4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

　　   5、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

　　   6、充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

　　   7、组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

  　　 8、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

  　　 9、参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

 　　  10、承担县委县政府及县卫计局交办的其他卫生工作。

　　　（二）部门决算单位构成

　合水县中医医院属于事业单位，设立独立编制机构1个，2017年年末编制数66人，实有人数150人，其中在职113人，退休30人，抚养7人。

 二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

2017年度，本单位决算收入2726.32万元，比2016年决算收入减少2369.9万元，减少46.5%；2017年年初预算收入2432.45万元,决算收入比预算收入增加293.87万元，完成预算收入的12.08%。

2017年度，本单位决算支出2730.52万元，比2016年决算支出减少2356.43万元，减少46.32%；2017年年初预算支出2432.45万元，决算支出比预算支出增加298.07万元,完成预算支出的12.25%。

决算收支小于预算收支主要原因：2016年包含新建门诊楼项目资金的收入支出。

（二）收入支出结构情况

2017年度，本单位决算收入2726.32万元，其中：财政拨款收入1033.05万元，占37.89%；事业收入1653.67万元，占60.66%；其他收入39.6万元，占1.45%。收

2017年度，本单位决算支出2730.52万元，按支出经济分类：基本支出2487.51万元，占91.1%；项目支出243.01万元，占8.9%。按支出功能分类：一般公共服务支出20万元,占0.74%；社会保障和就业（类）支出175.78万元，占6.44 %；医疗卫生与计划生育支出2534.54万元，占92.82%.

（三） “三公”经费

2017年度，本单位“三公”经费财政拨款支出4.13万元，比2016年度决算支出减少0.36万元，下降8.02%；2017年年初预算支出4.48万元，决算支出比预算支出减少0.35万元。

三公经费分类支出：公务用车运行维护费3.91万元，公务接待费022万元。

（四）其他重要事项的说明

1、政府采购支出情况：

　　2017年政府采购总额194.04万元，其中工程采购125.54万元，货物采购68.5万。

　　2、国有资产占用情况：

　　2017年度固定资产年末数6208.05万元，2016年固定资产年末数2530.2万元，增加3677.85万元，主要是本年度住院医技楼及附属工程入账、新购腹腔镜、监护仪、办公设备等。

3、政府性基金使用情况

本单位未安排政府性基金预算收入及支出。

4、预算绩效管理工作开展情况：

本单位未开展预算绩效评价工作。

名词解释

财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

 附件：2017年合水县中医院决算公开表