合水县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1、为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3、确保全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强综合医院标准化管理。

4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

5、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6、充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

7、组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中西医药人才培养，中西医药继续医学教育工作。

8、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

9、参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

10、承担县委县政府及县卫生局交办的其他卫生工作。

（二）部门决算单位构成

2017年度，本单位属于事业单位，设立独立编制机构1个， 2017年年末共有编制人数120人，实有人数137人，其中：正式职工115人，计划外临时工10人，公益性岗位人员12人， 退休人员85人，离休人员1人，抚养人员10人。

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

2017年度，本单位决算收入3679.92万元，比2016年决算收入增加763.78万元,增长26.19%；2017年年初预算收入3308.62万元,决算收入比预算收入增加371.30万元，完成预算收入的111.22%。

2017年度，本单位决算支出3686.64万元，比2016年决算支出增加783.92万元，增长27.01%；2017年年初预算支出3308.62万元，决算支出比预算支出增加378.02万元,完成预算支出的111.43%。

决算收支大于预算收支主要原因：在编制内调入人员、公开招录部分事业单位人员，年内提高人员基本工资、补发2016年业绩考核奖导致人员经费增加。

（二）收入支出结构情况

2017年度，本单位决算收入3679.92万元，其中：财政拨款收入1717.30万元，占46.67%；事业收入1877.22万元，占51.01%，其他收入85.40万元，占2.32%。

2017年度，本单位决算支出3686.64万元，按支出经济分类：基本支出3327.67万元，占90.26%；项目支出358.97万元，占9.74%。按支出功能分类：一般公共服务（类）支出1.07万元,占0.03%；社会保障和就业（类）支出483.38万元，占13.11 %；医疗卫生（类）支出3202.19万元，占86.86%。

（三） “三公”经费

2017年度，本单位“三公”经费财政拨款支出2.03万元，比2016年度决算支出减少0.36万元，下降17.73%；2017年年初预算支出2.04万元，决算支出比预算支出减少0.01万元。“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。

三公经费分类支出：公务用车运行维护费1.18万元，公务接待费0.85万元。

（四）其他重要事项的说明

1.事业运行经费支出情况

本单位2017年度事业运行经费决算支出总额1948.05万元，比2016年决算支出增加343.49万元，增长21.41%。

2.政府采购支出情况

本单位2017年度政府采购支出总额285.75万元，其中：政府采购货物支出216.80万元，政府采购服务支出68.95万元。

3.国有资产占用情况

2017年度固定资产价值3642.55万元，2016年度3223.39万元，增加13%，主要是我单位2017年度购入母婴监护仪28800.00元，多普勒胎心仪3960.00元，新生儿抢救台37160.00元，电动妇产床29000.00元，心电图机28000.00元，消防设备441170.00元，污水处理系统256800.00元，高频移动式手术X射线机738000.00元，高压配电设备846607.00元，供氧设备195600.00元，护士站、治疗台156018.00元，阴凉柜16200.00元，口腔综合治疗机89400.00元，门禁系统62780.00元，CT造影注射装置85000.00元，供电电缆689510.00元，采暖燃气锅炉548800.00元，天然气管道400800.00元。    

4.政府性基金使用情况

本单位未安排政府性基金预算收入及支出。

5.预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展预算绩效评价工作。

名词解释

财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年合水县人民医院决算公开表