合水县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1、组织开展救灾、救助、卫生救护工作。

2、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

3、参与输血献血工作，推动无偿献血事业的发展，协助开展无偿献血的宣传发动工作；开展遗体、器官捐献和“中华造血干细胞捐献”的宣传、动员、登记工作。

4、依照中国红十字会法，完成县委、县政府和市红十字委托的其他工作，完成县红十字会的日常工作。

（二）部门决算单位构成

本单位 独立机构编制数未1个。机构人员情况：2017年度共有事业编制3人，年末实有人数4人。

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

2017年度，本单位决算收入36.53万元，比2016年决算收入增加11.28万元,增长30.87%；2017年年初预算收入28.54万元,决算收入比预算收入增加7.99万元，完成预算收入的108.16%。

2017年度，本单位决算支出36.53万元，比2016年决算支出增加11.28万元，增长30.87%；2017年年初预算支出28.54万元，决算支出比预算支出增加7.99万元,完成预算支出的108.16%。

决算收支大于预算收支主要原因：调入临时工作人员1名，年内提高人员基本工资、补发2015年业绩考核奖导致人员经费增加。

（二）收入支出结构情况

2017年度，本单位决算收入36.53万元，其中： 财政拨款收入36.53万元，占100%。

2017年度，本单位决算支出36.53万元，按支出经济分类：基本支出36.53万元，占100%；按支出功能分类：社会保障和就业（类）支出36.53万元，占100 %。

（三） “三公”经费

2017年度，本单位“三公”经费未支出。

（四）其他重要事项的说明

1.事业运行经费支出情况

本单位2017年度事业运行经费决算支出总额5.58万元，比2016年决算支出减少0.3万元，减少5.4%。原因是严格执行中央八项规定。

2.政府采购支出情况

本部门2017年度无政府采购情况。  

3.政府性基金使用情况

本单位未安排政府性基金预算收入及支出。

4、国有资产占有情况

本年度无国有资产数据。

5.预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展预算绩效评价工作。

名词解释

财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年合水县红十字会决算公开表