合水县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

合水县民政局是县政府主管全县民政工作的职能部门，主要承办全县救灾救济、城乡低保、五保供养、大病救助、双拥优抚安置、婚姻登记管理、殡葬管理、村民自治、社团及民办非企业登记管理、协调指导乡镇民政办、社区建设、老年人权益保护、社会捐助、福利彩票发行、行政区划、地名管理、收养登记、流浪乞讨人员救助等工作。

（二）部门决算单位构成

合水县民政局隶属行政事业单位，设立独立编制机构1个，独立核算机构1个，2017年在职人员编制人数16人，实有人数23人，下设决算部门福利院。

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

2017年度，合水县民政局决算收入2504.16万元，比2016年决算收入增加772.31万元,增加44.59%；2017年年初预算收入273.31万元,决算收入比预算收入增加2230.85万元。

2017年度，合水县民政局决算支出1950.84万元，比2016年决算支出增加510.35万元，增加35.43%；2017年年初预算支出538.68万元，决算支出比预算支出增加1412.16万元。

决算收支大于预算收支主要原因： 一是补发事业单位人员2015年科学发展观奖金；二是项目资金增加。

（二）收入支出结构情况

2017年度，合水县民政局收入2504.16万元，其中：财政拨款收入2280.78万元，占91.08%；政府性基金收入0.28万元，占0.01%；其他收入223.10万元，占8.91%。

2017年度，合水县民政局支出1950.84万元，按支出经济分类：基本支出945.02万元，占48.44%，项目支出1005.82万元，占51.56%。按支出功能分类：社会保障和就业（类）支出1777.7万元，占91.18%。粮油物资储备支出150万元，占7.69%，其他支出21.64万元，占1.11%，医疗卫生与计划生育支出1.3万元，占0.01%，城乡社区支出0.2万，占0.01%。

（三） “三公”经费

2017年度，合水县民政局“三公”经费财政拨款支出4.15万元，比2016年度决算支出减少0.45万元，下降9.78%；2017年年初预算支出4.15万元，决算支出比预算支出减少0万元。“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下：

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行费2.4万元。其中：公务用用车购置支出为0。公务用车运行费2.4万元。2017年年初预算数为2.4万元，决算支出比预算支出减少0万元，完成预算的100%。2017年决算支出比2016年决算支出减少0.35万元，下降12.73%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费1.75万元，2017年年初预算数为1.75万元，决算支出比预算支出减少0万元，完成预算的100%。2017年决算支出比2016年决算支出减少0.1万元，下降5.41%，共接待38批次，241人次。下降原因是2017年公务用车和公务接待次数下降。

（四）其他重要事项的说明

1.机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行支出经费721.92万元，比2016年决算支出减少11.02万元，下降1.5%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩一般公共服务支出。

2.政府采购支出情况

本单位未安排政府采购收入及支出。

3.国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

4.政府性基金使用情况

 社会福利彩票公益金支出21.64万元。

5. 预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展预算绩效管理工作

6. 名词解释

1、优抚支出：是指国家和社会对军人及其家属所提供的各种优待、抚恤、养老、就业安置支出。

2、自然灾害生活补助支出：是指中央和地方财政安排的自然灾害生活补助资金，主要用于解决遭受自然灾害地区的农村居民无力克服的衣、食、住、医等临时困难，紧急转移安置和抢救受灾群众，抚慰因灾遇难人员家属，恢复重建倒损住房，以及采购、管理、储运救灾物资等项支出。

3、流浪乞讨人员救助支出：是指对在城市生活无着的流浪、乞讨人员（以下简称流浪乞讨人员）实行救助的支出。

4、孤儿保障支出：是指对失去父母、查找不到生父母且未被依法收养的未满18周岁的未成年人的支出。

2017年民政局决算公开表附件：