合水县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

 1、贯彻落实老龄工作方针、政策，制定年度老龄工作计划及中长期老龄工作规划。

 2、负责各成员单位的联系、协调工作，督促检查县老龄工作委员会的决定落实情况。

     3、宣传、调查、研究我县人口老龄化的现况与发展趋势，总结推广先进经验，收集、整理和上报老龄工作的有关情况和信息。

 4、指导、督促、检查各乡镇、社区的老龄工作，协调和推动有关部门做好老年人权益保障工作。

 5、落实老年人各项优待政策。

 6、联系协调老年协会和社会团体，引导他们开展积极健康的社会活动。

 7、开展老龄问题的学术交流，参加有关专业会议和活动。

     8、承办县老龄工作委员会的日常工作。

 9、承办县委、县政府和上级老龄工作委员会办公室交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

合水县老龄工作委员会办公室，正科级全额拨款事业单位，归口民政局，2017年年末共有编制数3名，实有人数4名，其中在职人数4名。

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

2017年度，合水县老龄工作委员会办公室收入38.54万元，比2016年决算收入减少1.94万元,减少5.03%；2017年年初预算收入28.66万元,决算收入比预算收入增加9.88万元，完成预算收入的134.47%。

2017年度，合水县老龄工作委员会办公室支出38.54万元，比2016年决算支出减少1.94万元，减少5.03%；2017年年初预算支出28.66万元，决算支出比预算支出增加9.88万元,完成预算支出的134.47%。

决算收支大于预算收支主要原因：一是追加重阳节慰问金5万元；二是补发事业单位人员2015年科学发展观奖金。

（二）收入支出结构情况

2017年度，合水县老龄工作委员会办公室收入38.54万元，其中：财政拨款收入33.54万元，占87.03%；其他收入5万元，占12.97%。

2017年度，合水县老龄工作委员会办公室支出33.54万元，按支出经济分类：基本支出33.54万元，占100%，项目支出0万元。按支出功能分类：一般公共服务类支出0万元，社会保障和就业（类）支出33.54万元，占100%。

（三） “三公”经费

2017年度，合水县老龄工作委员会办公室“三公”经费财政拨款支出1.28万元，比2016年度决算支出减少0.024万元，下降1.85%；2017年年初预算支出1.3万元，决算支出比预算支出减少0.02万元，占比1.6％。“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下：

1.公务用车购置及运行费0.78万元。其中：公务用用车购置支出为0。公务用车运行费0.78万元。2017年年初预算数为0.79万元，决算支出比预算支出减少0.01万元，完成预算的98.7%。2017年决算支出比2016年决算支出减少0.01万元，下降1.27%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费0.5万元，2017年年初预算数为0.51万元，决算支出比预算支出减少0.01万元，较预算下降1.27%。2017年决算支出比2016年决算支出减少0.014万元，下降2.74%。共接待3批次，21人。

（四）其他重要事项的说明

1.机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行支出经费7.2万元，比2016年度决算支出减少0.8万元，下降11.1%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩一般公共服务支出。

2.政府采购支出情况

本部门2017年度无政府采购情况。

3.国有资产占用情况

截止2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

4.政府性基金使用情况

本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

5.    预算绩效管理工作开展情况。

2017年本单位未开展预算绩效评价工作

名词解释

财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关事业运行经费：为保障行政事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。