合水县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

    1、执行合水县新型农村合作医疗工作领导小组、管理委员会的  决议、决定，负责合作医疗具体业务管理工作；

    2、发放金穗惠农联民卡；

    3、按照标准审定新型农村合作医疗定点医疗机构；

    4、严格执行新型农村合作医疗基金管理办法和基金财务制度，按照规定筹集、管理、使用新型农村合作医疗基金；

    5、审核报销医疗费用，审批医疗转诊；

    6、负责新型农村合作医疗数据汇总上报；

    7、办理新型农村合作医疗咨询服务；

    8、监督检查定点医疗卫生机构的服务行为和执行新型农村合作医疗管理规章制度的落实情况；

     9、及时向社会公布新型农村合作医疗基金的收支和使用情况，主动接受社会监督；提出改进和完善新型农村合作医疗制度的建议。

（二）部门决算单位构成

      合水县新型农村合作医疗管理局属于事业单位，设置独立编制机构1个，2017年年末共有编制数8名，实有人数14名，其中在职人数14名。

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

2017年度，合水县新型农村合作医疗管理局决算收入6694.58万元，比2016年决算收入增加510.72万元,增长8.26%；2017年年初预算收入2401.27万元,决算收入比预算收入增加4293.31万元，完成预算收入的178.79%。

2017年度，合水县新型农村合作医疗管理局决算支出6694.58万元，比2016年决算支出增加510.72万元，增长8.26%；2017年年初预算支出2401.27万元，决算支出比预算支出增加4293.31万元,完成预算支出的178.79%。

决算收支大于预算收支主要原因：一是在调入人员，人员基本工资、人员经费增加；二是决算中含财政对城乡居民基本医疗保险基金（中央和省级）的补助。

（二）收入支出结构情况

2017年度，合水县新型农村合作医疗管理局决算收入6694.58万元，其中：财政拨款收入6694.58万元，无其他收入。

2017年度，合水县新型农村合作医疗管理局决算支出6694.58万元，医疗卫生与计划生育管理事务支出0.05万元；  事业单位医疗支出96.54万元，占1.44%。财政对基本医疗保险基金的补助支出6597.99万元,占98.56%。

（三） “三公”经费

2017年度，合水县新型农村合作医疗管理局“三公”经费财政拨款支出2.3万元，比2016年度决算支出减少0.01万元，下降0.43%。“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下：

1.公务用车购置及运行费1.79万元。其中：公务用用车购置支出为0。公务用车运行费1.79万元。2017年年初预算数为1.79万元，决算支出与预算支出持平。2017年决算支出比2016年决算支出减少0.005万元，下降0.29%。主要用于公务用车燃料费支出。

3.公务接待费0.51万元，2017年年初预算数为0.51万元，决算支出与预算支出持平。2017年决算支出比2016年决算支出减少0.005万元，下降0.97%。主要用于接待上级调研、考察等支出。共接待10批次，80人。

（四）其他重要事项的说明

1.机关事业运行经费支出情况

本单位，2017年度事业运行经费支出96.6万元，比2016年度决算支出增加24.2万元，增长33.43%。主要原因是人员增加，工资增加。

2.政府采购支出情况

本单位未安排政府采购。

3.国有资产占用情况

截止2017年12月31日，本单位固定资产总量为25.02万元。其中：通用设备21.13万元，占固定资产总额的84.46%；专用设备0.29万元，占固定资产总额的1.15%；家具用具装具动植物3.60万元，占固定资产总额的14.39%。

4.政府性基金使用情况

本单位未安排政府性基金预算收入及支出。

5、预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作

名词解释

   财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

   一般公共服务：用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关事业运行经费：为保障行政事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年合水县新型农村合作医疗管理局决算公开表。