合水县人民政府

一、部门概况

（一）主要职责

1、拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。

　　2、建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

　　3、开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

4、对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、结核病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

5、组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

　　6、拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

　　7、拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

　　8、负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

　　9、承担卫生监测检验、预防性健康检查工作。

10、指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。

　　11、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

　　12、负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。

　　13、承担上级卫生行政和业务部门交办的其他事宜。

　　（二）机构设置

　　合水县疾控中心为事业单位。设立独立编制机构1个，共有编制数30名，2017年年末实有在职人数28名，退休人员18名，遗嘱供养1名。单位内设科室8个，分别为办公室、免疫规划科、地方病防治办公室、结核病防治所、慢性病防治科、传染病防治科、卫生检验科、艾滋病防治科。

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况
　　2017年度，合水县疾控中心决算收入422.75万元，比2016年决算收入减少585.51万元，减少58.07%；2017年年初预算收入330.10万元，决算收入比预算收入增加92.65万元，完成收入的128%。

2017年度，合水县疾控中心决算支出480.64万元，比2016年决算支出减少527.62万元，减少52.27%。2017年年初预算支出330.10万元，决算支出比预算支出增加150.54万元，完成预算支出的145%。

决算收支大于预算收支主要原因：人员经费增加、本单位业务楼建设追加100万元。2017年，收入年初预算安排330.10万元，调整预算数422.75万元，增加92.65万元，具体项目主要为县财政追加的业务楼建设费用。

（二）收入支出结构情况

2017年度，合水县疾控中心决算收入422.75万元，其中：财政拨款收入422.75万元，占100%。

2017年度，合水县疾控中心决算支出480.64万元，按支出经济分类：基本支出304.83万元，占63.43%，项目支出175.81万元，占36.57%。按支出功能分类：科学技术支出2.5万元，占0.52%；社会保障和就业支出106.02万元，占22.12%；医疗卫生与计划生育支出372.12万元，占77.36%。

（三）“三公”经费

2017年度，合水县疾控中心“三公经费”支出总额2.47万元，比2016年度决算支出减少0.12万元，2017年年初预算支出2.94万元，决算支出比预算支出减少0.47万元。“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。　

“三公”经费财政拨款具体如下：

1.因公出国（境）费0万元，相比2016年决算增加0万元。

2.公务用车购置及运行费1.32万元。其中：公务用车购置支出为0，公务用车运行维护费1.32万元。2017年年初预算支出数1.36万元，决算比预算支出减少0.04万元，完成预算的99.0%。2017年决算支出比2016年决算支出减少0.11万元，下降0.7%。用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2017年年末，县疾控中心用车保有数1台，2017年无公务车辆购置。

3.公务接待费1.15万元，2017年预算数为1.58万元，决算支出比预算支出减少0.43万元，较预算下降2.7%。2017年决算支出比2016年决算支出减少0.014万元，下降1.21%。主要用于用于省市级业务检查接待等活动支出。共接待9批次，77人。

（四）其他重要事项的说明

1.事业运行经费支出情况
　　本单位2017年度事业运行经费支出86.21万元，比2016年增加13.82万元，增幅21.73%，增长的主要原因是本年度对办公楼进行电路、室内维修，专用材料费增加。

 2.政府采购支出情况
    2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有情况

上年末固定资产金额为3637646.42元。其中：办公用房1481平方米，价值2135000元。本单位共有车辆1辆，价值68000元。

4.政府性基金使用情况
　　本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

5.预算绩效管理工作开展情况

合水县疾控中心未开展绩效评价工作。
    名词解释

　　财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

　　社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

　　功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年疾控中心决算公开表