合水县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1、贯彻落实中央、省市有关就业再就业和劳务输转方针政策，统筹管理城乡就业工作。

2、为城乡劳动者提供职业供求信息、就业政策法规咨询、市场工资价位信息和职业培训信息发布、开展就业登记、失业登记、职业指导和职业介绍、技能培训、劳务输出、劳务派遣等公共就业服务。

3、用好就业资金，对就业困难人员实施就业援助和创业指导，落实就业再就业和全民创业工程扶持政策。

4、负责城乡人力资源市场、劳务中介机构、劳务经纪人的管理等其他公共就业服务。

5、建立完善人力资源信息网及相关设施，指导乡镇、社区人力资源和社会保障事务所的就业服务和劳务工作。

（二）部门决算单位构成

合水县城乡就业服务局属于正科级全额拨款事业单位，归口人力资源和社会保障局，设立独立编制机构1个，共有编制数8名，2017年年末实有在职人数13名，退休人员1名。

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

2017年度，合水县城乡就业服务局收入1298.3万元，比2016年决算收入增加99.9万元，增加8.3%；2017年年初预算收入571.3万元,决算收入比预算收入增加727万元，完成预算收入的127.25%。

2017年度，合水县城乡就业服务局支出1298.3万元，比2016年决算支出增加99.9万元，增加8.3%；2017年年初预算支出571.3万元，决算收入比预算支出增加727万元，完成预算支出的127.25%。

决算收支大于预算收支主要原因：一是增加非公经济组织再就业人员工资及社会保险。

（二）收入支出结构情况

2017年度，合水县城乡就业服务局收入1298.3万元，全部为财政拨款收入。

2017年度，合水县城乡就业服务局支出1298.3万元，按支出经济分类：基本支出553.31万元，占42.6%；项目支出745.03万元，占57.38%。按支出功能分类：一般公共服务类支出485.15万元，占37.37%；社会保障和就业（类）支出813.19万元，占62.63%。

（三） “三公”经费

2017年度，合水县城乡就业服务局“三公”经费财政拨款支出0.084万元，比2016年度决算支出减少1.32万元，下降94.96%；2017年年初预算支出1.39万元，决算支出比预算支出减少1.31万元，占比93.96％。“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下：

1.     公务用车购置及运行费0万元。

2.        公务接待费0.083万元。2017年年初预算数为0.09万元，决算支出比预算支出减少0.007万元，较预算下降7.8%。2017年决算支出比2016年决算支出减少0.0065万元，下降7.26%。共接待2批次，16人。

（四）其他重要事项的说明

1.机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关事业运行经费支出1.88万元，比2016年度决算支出减少1.14万元，下降37.75%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩一般公共服务支出。

2.政府采购支出情况

本部门2017年度无政府采购。

3.国有资产占用情况

截止2017年12月31日，本部门总资产价值共计36.38万元，没有单独的办公用房，无车辆，原有车辆上缴公车平台。

4.政府性基金使用情况

本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

5.    预算绩效管理工作开展情况。

2017年本单位未开展预算绩效管理工作

名词解释

财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年就业局决算公开表