合水县人民政府

一、部门概况

（一） 主要职能

1、宣传、贯彻、执行法律、法规和各项方针、政策；落实全国、省、市政协会议决议；按照《中国人民政治协商会议章程》开展政治协商、民主监督、参政议政工作。

2、组织委员和社会各界代表，听取全县国民经济和社会发展规划(计划)、财政预决算执行情况，以及其他重要工作情况的通报，提出意见、建议。

3、组织委员和社会各界代表，就各项事业和群众生活的重要问题开展视察、调研，通过调研报告、建议案、提案和其他形式，向国家机关及其他有关组织提出意见、建议和批评。

4、组织委员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习时事政治，学习、交流业务知识和科学技术知识，增强履职本领。开展委员走访活动。

5、宣传、贯彻、执行祖国统一的方针政策和侨务政策，加强同台、港、澳同胞及归侨、侨眷、海外侨胞的联谊工作。

6、宣传、贯彻、执行民族政策，促进少数民族经济发展，反映少数民族的意见和要求，维护少数民族的合法权益和利益。

7、宣传、贯彻、执行宗教信仰自由政策，支持政府依法管理宗教事务，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者为全县经济社会的全面发展做贡献。

8、加强同各民主党派和社会各界人士的联系和团结，加强交流、沟通，收集、反映社情民意；推动和协助社会力量兴办各种公益事业；鼓励、支持、引导非公经济发展。

9、负责合水文史资料的征集、整理、研究、出版和发行工作。

10、组织召开政协合水县委员会全体会议、常务会议；审议通过议案、提案，并做好督办落实工作。

11、承办县委和上级政协交办的其他事项。

（二）、机构设置

政协合水县委员会办公室内设4委1室，分别提案社会法制委员会、文史资料和学习宣传委员会、经济环境资源委员会、科教文卫体民族宗教委员会和办公室。

政协合水县委员会办公室机关为行政单位。

（三）人员构成

  政协办编制人员21人，其中行政编制17人，机关后勤编制4人。年末实有在职人员24人，离休人员3人，退休人员21人。

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

　　2017年度，合水县政协办决算收入578.38万元，比2016年决算收入增加112.17万元，增长24.05%；2017年年初预算收入447.28万元，决算收入比预算收入增加121.1万元，完成收入的127%。

2017年度，合水县政协办决算支出578.38万元，比2016年决算支出增加130.17万元，增长29.04%。2017年年初预算支出457.28万元，决算支出比预算支出增加121.1万元，完成预算支出的126%。

决算收支大于预算收支主要原因：人员经费增加、本单位对原县委机关进行维修等。2017年，收入年初预算安排447.28万元，调整预算数568.38万元，增加121.1万元，主要原因为单位搬迁、会议室维修等。

（二）收入支出结构情况

2017年度，合水县政协办决算收入578.38万元，其中：财政拨款收入568.38万元，占98.27%，上年结转10万元，占1.73%。

2017年度，合水县政协办决算支出578.38万元，按支出经济分类：基本支出578.38万元，占100%。按支出功能分类：一般公共服务支出364.47万元，占63.01%；社会保障和就业支出213.72万元，占36.95%；城乡社区支出0.18万元，占0.04%。

（三）“三公”经费

2017年度，合水县政协办“三公经费”支出总额13.37万元，与2016年度决算支出持平，2017年年初预算支出13.37万元，决算支出13.37万元。“三公”经费持平的主要是由于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。　

“三公”经费财政拨款具体如下：

1.因公出国（境）费0万元，相比2016年决算增加0万元。

2.公务用车购置及运行费6.87万元。其中：公务用车购置支出为0，公务用车运行维护费6.87万元。2017年年初预算支出数6.87万元，决算与预算支出持平，完成预算的100%。2017年决算支出比2016年决算支出持平。用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2017年年末，县政协公务用车保有数1台，2017年无公务车辆购置。

3.公务接待费6.5万元，2017年预算数为6.5万元，决算支出与预算支出持平。2017年决算支出与2016年决算支出持平。主要用于用于省市政协调研考察接待等活动支出。共接待50批次，1400人。

（四）其他重要事项的说明

1.机关运行经费支出情况

　　本部门2017年度机关运行经费支出222.84万元，比2016年增加120.24万元，增幅117%，增长的主要原因是本年度度人大、政协机关搬迁至原合水县委大院，维修会议室等，造成年度机关维修费支出增加。

    2.政府采购支出情况

    2017年本部门政府采购支出总额17.99万元，其中：政府采购货物支出17.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有情况

上年末固定资产金额为127.46万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。本单位共有车辆1辆，价值19.77万元。

4.政府性基金使用情况

　　本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

5.预算绩效管理工作开展情况

合水县政协办无绩效管理工作。

    名词解释

　　财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

　　社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年合水县政协办决算公开表.XLS