| 索引号： | XZF-xzfzcbmzfb--czyjshsgjf-2018-0508 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-07-28 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 决算公开 |
2017年合水县委政策研究室决算公示
一、部门概况
（一） 主要职能
合水县委政策研究室是县委直属的正科级参公事业单位，加挂中共合水县委全面深化改革领导小组办公室牌子。主要职责是：
1、围绕县委中心工作进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考；
2、根据县委领导的安排和部署，对县委做出的重大决策进行跟踪调查，提出完善决策的意见和建议；
3、负责起草或参与起草、修改县委重要会议报告、讲话稿；
4、参与县委有关重大决策或部署的试点和实施指导工作，及时总结推广典型经验；
5、组织、协调、指导各乡镇和县直各部门的调查研究工作；
6、搞好有关信息资料的收集、整理工作，编发《调查与研究》；
7、承担县委及市委政策研究室交办的其他工作；
8、负责贯彻落实中央、省委、市委、县委全面深化改革领导小组的有关决定事项、工作部署和要求；
9、负责开展本县全面深化改革重大问题的政策研究、调研交流工作；
10、统筹协调、研究处理有关方面提出的改革工作方案和措施；
11、承办县委全面深化改革领导小组和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
本部门为政研室本级决算。
（三）人员构成
县委政研室核定编制5名，其中参公管理事业编制5名。本年度末实有事业编制5名，其中参公管理事业编制3名。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出总体情况
2017年度，县委政研室决算收入39.31万元，比2016年决算收入增加1万元，增长2.61%；2017年年初预算收入41.47万元，决算收入比预算收入减少2.16万元，完成预算收入94.8%。
2017年度，县委政研室决算支出39.31万元，比2016年决算支出增加1万元，增长2.61%；2017年年初预算支出41.47万元，决算支出比预算支出减少2.16万元,完成预算支出94.8%。
决算收支小于预算收支主要原因是2017年工作量相对少，且2017年没有工资调标，人员经费相比减少。
（二）收入支出结构情况
2017年度，县委政研室决算收入39.31万元，其中：财政拨款收入39.31万元，占100%。
2017年度，县委政研室决算支出39.31万元，按支出经济分类：基本支出39.31万元，占100%，其中：工资福利支出30.62万元，包括：基本工资11.61万元，津贴补贴11.05万元，奖金7.97万元；对个人和家庭的补助1.03万元，包括：采暖补贴1.03万元；商品和服务支出7.67万元，包括：办公费3.54万元，印刷费0.8万元，差旅费1.22万元，公务接待费1.15万元。按支出功能分类：一般公共服务（类）支出39.31万元,占100%。
（三）“三公”经费
1.“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2017年度，县委政研室“三公”经费财政拨款支出1.15万元，比2016年度决算支出减少0.355万元，下降23.59%；2017年年初预算支出1.15万元，决算支出比预算支出增加0万元。“三公”经费减少主要原因是严格执行中央八项规定及“三公”经费管理的相关制度规定。
2.三公”经费财政拨款具体如下：
（1）因公出国（境）费0元，相比2016年增加0元。
（2）公务用车购置及运行费0元。2017年决算支出比2016年决算支出减少0.35万元，下降100%。主要原因是2017年公务用车运行费0.3万元已划转给机关事务管理局。
（3）公务接待费1.15万元，2017年年初预算为1.15万元，决算支出比预算支出增加0元。2017年决算支出比2016年决算支出减少50元，下降0.43%。主要用于接待市委政研室、市委改革办调研、督查支出。共接待16批次，192人。
三、其他重要事项说明
（一）县委政研室无政府性基金预算财政拨款收入及支出。
（二）机关运行经费支出情况
2017年本单位机关运行经费支出7.67万元，比2016年减少4.49万元，减少了36.92%。主要原因是2017年度办公地址搬迁，统一配备相关办公设备，支出相应减少。
（三）政府采购支出情况说明
2017年本单位政府采购支出为0元。
（四）国有资产占有使用情况说明
本单位上年末固定资产金额为53095元,其中：其他固定资产53095元，年初固定资产金额为260439元，资产减少207344元，减少原因：一是由于公车改革，报废处理原有车辆；二是由于办公地址搬迁，原有部分办公设备被调拨。
（五）预算绩效管理工作开展情况
合水县政研室无绩效管理工作。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出：指合水县委政策研究室用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）三公经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（五）机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
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