合水县人民政府

一、部门概况

（一）主要职责

　1、轮训和培训党员领导干部,培养党的理论骨干,学习研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。

2、轮训县直机关科级干部及乡镇科级党员干部、村党支部书记和村委会主任。

3、培训县直机关及乡镇党员干部和县直机关、企事业单位入党积极分子。

4、进行理论宣讲活动，组织理论工作者深入机关、乡村、企业宣讲党的路线、方针、政策。

5、围绕改革开放和社会主义现代化建设实践中的新情况、新问题开展科学研究活动。

6、协同组织人事部门,对学员在校学习期间的表现进行考核考察。

7、承担全县公务员及行政事业单位技术工人年度培训任务。

8、承办县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置

合水县委党校属独立核算财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。内设办公室和教研室。单位年末总人数为27人，其中：在职为16人，编制16人，退休为11人。本年度增加1人。

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

　　2017年度，合水县委党校决算收入205.02万元，比2016年决算收入190.79万元增加14.23万元，增长7.45%；2017年年初预算收入205万元，决算收入205.02万元，比预算收入增加0.02万元，完成收入的100%。

2017年度，合水县委党校决算支出205.02万元，比2016年决算支出190.79万元增加14.23万元，增长7.45%。2017年年初预算支出205万元，决算支出205.02万元，比预算支出增加0.02万元，完成预算支出的100%。

决算收支大于预算收支主要原因：人员经费增加。

（二）收入支出结构情况

2017年度，合水县委党校决算收入205.02万元，其中：财政拨款收入205.02万元，占收入的100%。

2017年度，合水县委党校决算支出205.02万元，按支出经济分类：基本支出205.02万元，占100%。按支出功能分类：教育支出（干部教育）144.98万元，占70.72%；社会保障和就业支出（事业单位离退休费）60.04万元，占29.28%。

（三）“三公”经费

1.“三公”经费财政拨款支出预算执行情况

    2017年度“三公”经费预算总额0.40万元，其中：公务接待费用0.4万元，无公务用车运行维护费，无因公出国（境）费用。             

    2016年度“三公”经费决算支出总额0.81万元，公务接待费0.4万元，公车运行维护费0.41万元。2017年比2016年减少了0.41万元，其中公务用车运行维护费用减少了0.41万元。原因为公车改革，车辆上缴。“三公”经费减少主要原因：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定。

2.“三公”经费财政拨款支出决算情况

   （1）无因公出国（境）费支出。

   （2）无公务用车购置支出。

   （3）无公务用车运行支出。

（4）公务接待费支出。

    2017年度公务接待费用总额0.38万元，2016年度公务接待费用0.4万元，减少了0.02万元。全年实际支出比2016年减少5%。

（四）其他重要事项的说明

1.机关运行经费支出情况

　　本部门2017年度机关运行经费支出15.60万元，比2016年15万元增加0.60万元，增长4%，增长的主要原因是本年度购置办公设备3.54万元，用于教学，使机关运行经费支出增加。

    2.政府采购支出情况

    本部门无政府采购支出。

3.国有资产占有情况

截至2017年底，本单位资产合计353.33万元。其中：固定资产286.13万元，占资产总额的80.98%；1、土地、房屋及构筑物247.99万元，占固定资产总额的86.67%(房屋247.99万元，占固定资产总额的86.67%)；2、通用设备23.24万元，占固定资产总额的8.12%；3、图书档案2.90万元，占固定资产总额的1.01%；4、家具用具装具动植物12.00万元，占固定资产总额的4.19%。无形资产67.20万元，占资产总额的19.02%。

4.政府性基金使用情况

　　本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

5.预算绩效管理工作开展情况

本部门无绩效管理工作。

    名词解释

　　财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

　　社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年合水县委党校决算公开表.XLS