合水县人民政府

一、部门概况

（一）主要职责

　　合水县人民代表大会是合水县的国家权力机关，合水县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。

按照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，合水县人民代表大会常务委员会行使下列职权：保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会的决议在县内的遵守和执行；领导或者主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定对全县的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销乡镇人民代表大会及其主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决定和命令；依照法律规定的权限，决定国家机关工作人员的任免；在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。

合水县人民代表大会常务委员会办公室是合水县人大常委会的常设办事机构，主要承担以下职责：人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、人大常委会党组会议的筹备和会务工作；承担党组、常委会、主任会议交办的其他事项，综合、协调各专委会工作；负责人大常委会的秘书、会务、信访、机关管理工作。

　　（二）机构设置

　　合水县人大常委会性质为行政单位，级别县级。机关内设机构5个，分别为办公室、代表人事工作委员会、法制司法民侨内务工作委员会、财经农业城建环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会。 

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

　　2017年度，合水县人大办决算收入860.59万元，比2016年决算收入增加271.98万元，增长46.21%；2017年年初预算收入517.88万元，决算收入比预算收入增加342.71万元，完成收入的166%。

2017年度，合水县人大办决算支出883.14万元，比2016年决算支出增加317.08万元，增长56.02%。2017年年初预算支出540.43万元，决算支出比预算支出增加342.71万元，完成预算支出的163%。

决算收支大于预算收支主要原因：人员经费增加、本单位对原县委机关进行维修等。2017年，收入年初预算安排510.43万元，调整预算数860.59万元，增加350.16万元，具体项目主要为县财政追加的旧办公楼维修改造经费。

（二）收入支出结构情况

2017年度，合水县人大办决算收入860.59万元，其中：财政拨款收入860.59万元，占100%。

2017年度，合水县人大办决算支出883.14万元，按支出经济分类：基本支出883.14万元，占100%。按支出功能分类：一般公共服务支出663.43万元，占75.1%；社会保障和就业支出219.51万元，占24.8%；城乡社区支出0.2万元，占0.1%。

（三）“三公”经费

2017年度，合水县人大办“三公经费”支出总额11.7万元，比2016年度决算支出减少0.2万元，2017年年初预算支出11.9万元，决算支出比预算支出减少0.2万元。“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。　

“三公”经费财政拨款具体如下：

1.因公出国（境）费0万元，相比2016年决算增加0万元。

2.公务用车购置及运行费6.4万元。其中：公务用车购置支出为0，公务用车运行维护费6.4万元。2017年年初预算支出数6.45万元，决算比预算支出减少0.05万元，完成预算的99.2%。2017年决算支出比2016年决算支出减少0.05万元，下降0.7%。用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2017年年末，县人大公务用车保有数1台，2017年无公务车辆购置。

3.公务接待费5.3万元，2017年预算数为5.45万元，决算支出比预算支出减少0.15万元，较预算下降2.8%。2017年决算支出比2016年决算支出减少0.15万元，下降2.8%。主要用于用于省市人大调研考察接待等活动支出。共接待38批次，880人。

（四）其他重要事项的说明

1.机关运行经费支出情况

　　本部门2017年度机关运行经费支出362.59万元，比2016年增加195.85万元，增幅117%，增长的主要原因是本年度度人大、政协机关搬迁至原合水县委大院，本单位负责对原县委机关进行维修，造成年度机关维修费支出增加。

    2.政府采购支出情况

    2017年本部门政府采购支出总额35.5万元，其中：政府采购货物支出35.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有情况

上年末固定资产金额为6866187.99元。其中：办公用房6300平方米，价值1877457.00元。本单位共有车辆1辆，价值216664元。

4.政府性基金使用情况

　　本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

5.预算绩效管理工作开展情况

合水县人大办无绩效管理工作。

    名词解释

　　财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

　　社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年合水县人大办决算公开表.XLS