合水县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

合水县社会救助管理工作局是合水县民政局下属二级事业单位，主要承办全县城乡低保、五保供养、大病救助、协调指导乡镇民政办、社区建设和社会救助等工作。

（二）部门决算单位构成

 合水县社会救助管理工作局隶属事业单位，设立独立编制机构1个，独立核算机构1个，2017年在职人员编制人数13人，实有人数12人。   

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

本年度我局收入预算安排6315.23万元，支出预算安排6315.23万元（其中：一般公共服务支出6315.23万元）。上年度收入预算安排7336.25万元，支出预算安排7336.25万元，（其中：一般公共服务支出7336.25万元）。本年度与上年度对比减少1021.02万元，减少14%。原因是上级拨款资金的减少。

同比上年预算增加原因：本年严格落实中央八项规定厉行节俭，“三公”经费同比上年均有减少。

（二）收入支出结构情况

2017年度，合水县社会救助工作管理局决算收入6315.23万元，其中：财政拨款收入6315.23万元，占100%。

2017年度，合水县社会救助工作管理局决算支出6315.23万元，按支出经济分类：基本支出6308.42万元，占99.89%；项目支出0万元，占0%。按支出功能分类：一般公共服务（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出5904.58万元，占93.5%；医疗卫生（类）支出309万元，占4.89%；住房保障支出（类）0万元，占0%。

（三） “三公”经费

2017年度，合水县社会救助工作管理局“三公”经费财政拨款支出5941元，比2016年度决算支出减少1059元，下降17.83%；2017年年初预算支出6000元，决算支出比预算支出减少59元。“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下：

1.因公出国（境）费0元。

2.公务用车购置及运行费0元。

3.公务接待费5941元，2017年年初预算数为6000元，决算支出比预算支出减少59万元，较预算下降0.9%。2017年决算支出比2016年决算支出减少1000元，下降16.67%。主要用于接待省民政厅，救助处，市民政局。共接待15批次，151人。

（四）其他重要事项的说明

1.机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行支出经费717.14万元，比2016年度决算支出减少37.23万元，下降4.93%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩一般公共服务支出。

2.政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购支出总额8.79万元，其中：政府采购货物支出8.79万元。

3.国有资产占用情况

总资产总额15.59万元，其中流动资产6.8万元，固定资产8.79万元。

4.政府性基金使用情况

本部门2017年使用政府性基金94.84万元，全部用于医疗救助补助。

5、预算绩效评价工作开展情况。

本单位未开展预算绩效评价工作

五、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。