合水县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

以公共卫生等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。是一所集医疗、急救、预防、保健、康复为一体的综合性农村基层卫生医疗机构，承担着辖区8个行政村，11485人的基本医疗、扩大免疫规划、妇幼保健和居民健康教育等农村卫生管理工作。定位为公益性事业单位。

（二）部门决算单位机设置情况

合水县老城中心卫生院属于事业单位，设立独立编制机构1个，共有编制数23名，2017年年末实有在职人数24名，退休人员5名，遗嘱人员2名 。 

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

2017年度，合水县老城中心卫生院决算收入370.38万元，比2016年决算收入增加241.71万元,增长34.74%；2017年年初预算收入215.07元,决算收入比预算收入增加155.31万元，完成预算收入的41.83%。

2017年度，老城中心卫生院决算支出370.38万元，比2016年决算支出增加141.05万元，增长61.50%；2017年年初预算支出215.07万元，决算支出比预算支出增加155.31万元,完成预算支出的41.83%。

决算收支大于预算收支主要原因：一是在编制内调入人员、公开招录部分事业单位人员，年内提高人员基本工资且补发7-12月工资、补发2014年、2015年业绩考核奖导致人员经费增加；二是补发1-7月离退休人员养老金；三是补发2014年10月-2016年12月在职职工养老金。

（二）收入支出结构情况

2017年度，老城中心卫生院决算收入370.38万元，其中：财政拨款收入313.10万元，占84.43%；事业收入9.4万元，占2.64%，其他收入47.88万元，占12.93%。

2017年度，老城中心卫生院决算支出370.38万元，按支出经济分类：基本支出189.32万元，占51.11%；项目支出181.06万元，占48.88%。按支出功能分类：一般公共服务（类）支出57.88万元,占12.93%；社会保障和就业（类）支出19.42万元，占5.24%；医疗卫生（类）支出350.96万元，占94.76%；住房保障支出（类）0万元，占0%。

（三） “三公”经费

2017年度，老城中心卫生院“三公”经费财政拨款支出2.15万元，比2016年度决算支出减少0.3万元，下降13.95%；2017年年初预算支出2.45万元，决算支出比预算支出减少0.3万元。“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下：

1.因公出国（境）费：本单位未安排因公出境收入与支出。

2.公务用车购置及运行费2万元。公务用用车购置支出为0。公务用车运行费2万元。2017年年初预算数为2.3万元，决算支出比预算支出减少0.3万元，完成预算的86.95%。2017年决算支出比2017年决算支出减少0.3万元，下降13.04%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费0.15万元，2016年年初预算数为0.15万元，决算支出比预算支出减少0万元，较预算下降0%。2017年决算支出比2016年决算支出减少0万元，下降0%。主要用于接待卫计局、卫生监督所考察、检查等支出。共接待18批次，156人。

（四）其他重要事项的说明

1.机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关事业运行经费支出71.4万元，比上年94.16万元减少22.76万元。

2.政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购支出总10.1万元，其中：政府采购货物支出9.65万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.45万元。

3.国有资产占用情况

截止2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，为120救护车。

4.政府性基金使用情况

本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

5、预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展预算绩效评价工作。

名词解释

财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

社会保障和就业：指财政用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。