| 索引号： | XZF-xzfzcbmzfb--czyjshsgjf-2018-0472 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-07-28 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 决算公开 |
合水县委农村部2017年度决算公示说明
合水县委农村部2017年度决算公示
一、单位职责
中共合水县委农村工作部成立于2010年5月，主要职责是：研究拟定贯彻省委、省政府，市委、市政府关于农业、农村工作的政策措施，拟定全县农村改革与发展的有关政策，牵头协调全县机构改革发展的重大问题，督促落实省委、省政府，市委、市政府关于“三农”工作的决策部署；指导协调社会主义新农村建设等工作。
二、机构人员情况
1、机构情况。农村部设立了脱贫攻坚帮扶办公室、改善农村人居环境办公室、城乡环境综合整治办公室、革命老区脱贫致富奔小康办公室、农村“三变”改革工作领导小组办公室。核定编制人数5名，其中领导职数3名，设部长1名、副部长2名；核定机关后勤事业编制1名。
2、人员情况。目前我部共有干部职工14名,其中部长1名、副部长2名、副主任科员1名。
3、机构人员当年变动情况及原因。因干部正常调动，调出1人、调入5人。
三、部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况说明。
本年财政拨款总收入1036.77万元，年初结转和结余12.14万元。支出1041.62万元，年末结转和结余7.29万元。 2017年比2016年财政拨款总收入增加741.342442万元，增加2.5倍；比2016年多支出增加753.177642万元，增加2.6倍。今年比去年支出增加的原因主要是增加美丽乡村省级示范村、市级美丽示范村各一个，并支付2016年未完成美丽乡村建设资金。
（二）2017年度收入决算情况说明。
本年财政拨款收入1036.77万元。其中：一般公共服务收入1.74万元、社会保障和就业收入0.97万元、农林水收入1034.06万元。决算比2016年增加742.232442万元，原因主要是增加了省、市级示美丽示范村各一个。
（三）2017年度支出决算情况说明。
本年财政拨款收入1041.62万元。其中：一般公共服务支出1.74万元、社会保障和就业支出0.97万元、农林水支出1038.91万元。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。
本年财政拨款收入1036.77万元，年初财政拨款结转和结余12.14万元。本年支出1041.62，年末财政拨款结转和结余7.29万元。其中一般公共服务支出1.74万元、社会保障和就业支出0.97万元，农林水支出1038.91万元。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本年财政拨款总收入1036.77万元，年初结转和结余12.14万元。本年度支出1038.91万元，年末结转和结余7.29万元，其中基本支出118.64万元，项目支出920.27万元。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年度工资福利支出35.35万元，其中：基本工资17.08万元，津贴补贴16万元，奖金2.27万元。对个人和家庭的补助17.56万元，其中：生活补助0.97万元，医疗费6万元，奖励金8.74万元，采暖补贴1.85万元。人员经费合计52.91万元。
本年度商品和服务支出68.44万元，其中：办公费40.89万元，咨询费20万元，邮电费0.26万元，差旅费3.3万元，培训费0.67万元，公务接待费3.05万元，其他交通费用0.27万元。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.2017年“三公经费”预算3.05万元，支出3.05万元，比2016年略有增加，增长0.96 %，原因是驻村帮扶工作进一步加强，2017年下半年召开了省市县帮扶单位驻村帮扶工作推进会、培训会，年底召开了驻村帮扶工作考评会议，导致三公经费有所增加。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
（1）无因公出国（境）费支出。
（2）无公务用车购置支出。
（3）无公务用车运行支出。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出。
无政府性基金预算财政拨款收入支出
（九）财政专户管理资金收入支出。
无财政专户管理资金收入支出。
（十）行政运行经费支出情况
2017年度行政运行支出68.44万元，2016年度行政运行支出56.0528万元。2017年度比2016年度行政运行支出增加12.3872万元，比上年增加22%。主要原因是：单位人员增加，驻村帮扶工作进一步加强，导致行政运行支出增多。
（十一）政府采购支出情况说明
本年度政府采购支出213.54万元（其中省市帮扶单位捐赠资金108.5万元），购买电动三轮垃圾清运车498辆。
（十二）国有资产占有使用情况说明
公车改革后，本单位无公务用车。
（十三）预算绩效管理工作开展情况说明
无绩效管理工作。
四、名词解释
财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指省财政厅用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、本年度部门决算等财务工作开展情况
我单位严格按照单位财务规则和管理制度，合理编制单位预算，严格预算执行，完整、准确编制单位决算，真实反映单位财务状况。在年终决算过程中认真组织，严格按照实际情况编报决算报表，并按照审核模版审核报表。
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