合水县人民政府

一、部门概况

（一） 主要职能

1、贯彻执行国家和上级有关果品生产的方针、政策、搞好调查研究，为县政府发展果品生产提供政策依据。    

2、制定全县果品生产长远规划和年度计划，并组织实施。

3、指导各乡镇果品生产，并协同有关部门组织验收、考核工作。

4、负责全县果树科研工作，包括新品种、新技术的引进、试验、示范和推广。

5、组织开展果树高层次技术培训，学术交流和科技咨询，负责农民技术员的培训，考核和管理。

 6、收集果业市场信息，掌握产、供、销等方面动态，提供产前、产中、产后信息和对策。

7、积极参加国家、省、市苹果鉴评、展销等节会

大力宣传推介“董志塬”牌苹果，以提高庆阳苹果的知名度。

（二）机构设置

单位共3个内设机构，分别是人秘股、生产股、技术股，不存在职能交叉、职能重叠等问题。

（三）人员构成

事业编制18名，其中管理人员3名，专业技术人员14名，工勤人员1人，核定领导职数3名，设局长1名，副局长2名。

二、部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况说明。

 本年财政拨款总收入963.38万元,支出963.38万元，其中：一般公共服务支出1.49万元，社会保障和就业支出52.3万元，农林水支出909.59万元。与2016年相比，收、支总计各增加386.43万元，增长40.11%。变化主要原因为人员变动，人员经费增加。见附表公开01表

（二）2017年度收入决算情况说明。

本年财政拨款收入960.19万元。其中：一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出1.49万元，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出52.3万元，农林水支出906.4万元。其他收入3.19万元。其中：农林水支出3.19万元。见附表公开02表

（三）2017年度支出决算情况说明。

 本年总支出963.38万元，其中：基本支出226.17万元，包括：社会保障和就业支出52.3万元，农林水支出173.86万元；项目支出737.21万元，包括一般公共服务支出1.49万元，农林水支735.73万元。见附表公开03表

（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

 一般公共预算财政拨款总收入960.19万元，支出960.19万元，其中：一般公共服务支出1.49万元，社会保障和就业支出52.3万元，农林水支出906.4万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加447.84万元，增长46.64%。见附表公开04表

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

本年收入960.19万元，其中：基本收入226.17万元，项目收入734.03万元。本年支出960.19万元，其中：基本支出226.17万元，项目支出734.03万元。占本年支出合计的99.67%。与2016年相比，财政拨款支出增加447.84万元，增长46.64%。主要原因为年内人员调动，导致人员经费增加。见附表公开05表。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 本年度基本支出226.17万元，人员经费201.75万元，其中：工资福利支出105.89万元，包括：基本工资65.98万元，津贴补贴22.13万元，奖金5.55万元，其他社会保障缴费12.24万元，对个人和家庭的补助95.86万元，其中：退休费44.16万元，抚恤金5.54万元，生活补助1.43万元，奖励金26.95万元，住房公积金,12.33万元，采暖补贴5.45万元。,公用经费-商品和服务支出24.42万元，其中：商品和服务支出办公费7.19万元，邮电费0.74万元，劳务费2.58万元，水费0.04万元，电费0.46万元，取暖费0.96万元，差旅费8.11万元，培训费3.05万元，公务接待费1.29万元。见附表公开06表。

（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

 1.“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2017年度“三公”经费预算总额1.29万元，其中：无公务用车运行维护费，公务接待费用1.29万元，无因公出国（境）费用。             

 2016年度“三公”经费实际支出总额4.56万元，公务接待费2.11万元，公车运行维护费2.45万元。2017年比2016年减少了2.69万元，其中公务接待费用减少了0.82万元，公务用车运行维护费用减少了2.45万元。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）无因公出国（境）费支出。

（2）无公务用车购置支出。

（3）无公务用车运行支出。

2017年度无公务用车，无运行费用。比2016年减少了2.45万元，主要原因是2017年进行了行政事业单位公车改革，上交了公务用车。

（4）公务接待费支出。

2017年度公务接待费用总额1.29万元，2016年度公务接待费用2.11万元，减少了0.82万元。公务接待费用减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（八）无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）无财政专户管理资金收入支出。

（十）机关运行经费支出情况。

     2017年机关运行经费支出226.17万元，比2016年增加7.01万元，增加了3.19%。主要原因是：2017年有人员调动，人员经费增加。  

（十一）政府采购支出情况说明。

 2017年本单位政府采购支出总额280.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出280.5万元、政府采购服务支出0万元。主要用于工程支出。

（十二）国有资产占有使用情况说明。

 国有资产占用情况：截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（十三）预算绩效管理工作开展情况说明。

无绩效管理工作。

三、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。  

（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

 附件：合水县果业局2017年部门决算公开表