| 索引号： | XZF-xzfzcbmzfb--czyjshsgjf-2018-0461 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-07-28 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 决算公开 |
合水县动物疫病预防控制中心2017年部门决算公开情况说明
一、部门概况
（一）主要职能
1.负责全县动物疫病的预防监测、预警、预报、化验、流行病调查、疫情报告；
2.拟定重大动物疫病防控技术方案；
3.承担全县重大动物疫病防控物资储备，动物疫病预防技术培训、指导，动物防疫知识宣传，动物疫病防控项目实施等工作。
（二）机构设置
本单位全称是合水县动物疫病预防控制中心，机构规格为副科级事业单位，批准文号为合编委发[2011]138号，隶属于合水县兽医局，无内设机构。单位经费形式为全额拨款单位。
（三）人员构成
本单位核定编制数为10名，年末实有人数9人，核定单位领导2人，实配领导2人。管理岗位核定编制2人，实有人数1人，专业技术岗位核定编制7人，实有人数7人，工勤岗位核定编制1人，实有人数1人；退休人员为7人。
二、部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况说明
动物疫控中心年初结转和结余7.90万元，本年财政拨款总收入124.36万元(含政府性基金预算财政拨款，下同)，支出132.26万元，其中：社会保障和就业支出40.44万元，农林水支出91.82万元。 年末结转和结余0元。见附表公开01表。
2016年财政拨款总收入138.45万元，总支出129.62万元，2017年比2016年财政拨款总收入减少14.09万元，减少10.18%，财政拨款总支出增加2.64万元,增加2.03%。主要原因是2017年增加采样车一辆，费用增加。
（二）2017年度收入决算情况说明
动物疫控中心本年财政拨款收入124.36万元。其中：社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出40.44万元，农林水支出-事业运行支出73.08万元，农林水支出-病虫害控制支出10.84万元。见附表公开02表
（三）2017年度支出决算情况说明
动物疫控中心本年总支出132.26万元，其中：基本支出113.52万元，包括：行政单位离退休40.44万元，事业运行支出73.08万元；项目支出18.74万元，包括农林水支出-病虫害控制支出18.74万元。见附表公开03表
（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
动物疫控中心年初结转和结余7.90万元，一般公共预算财政拨款总收入124.36万元，支出132.26万元，其中：社会保障和就业支出40.44万元，农林水支出91.82万元。年末结转和结余0万元。见附表公开04表
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
动物疫控中心年初结转和结余7.90万元，其中：基本支出结转0万元，项目支出结转和结余7.90万元。本年收入124.36万元，其中：基本收入113.52万元，项目收入10.84万元。本年支出132.26万元，其中：基本支出113.52万元，项目支出18.74万元。基本支出结转0万元，项目支出结转0万元。见附表公开05表
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
动物疫控中心本年度基本支出101.21万元，其中：工资福利支出42.88万元，包括：基本工资18.15万元，津贴补贴10.18万元，奖金2.36万元，其他社会保障缴费6.14万元，对个人和家庭的补助58.34万元，其中：退休费38.89万元，奖励金10.80万元，住房公积金5.29万元，采暖补贴3.35万元。商品和服务支出-公用经费12.31万元，其中：办公费0.96万元，印刷费0.73万元，水费0.29万元，电费0.41万元，邮电费0.20万元，取暖费0.52万元，差旅费2.94万元，培训费0.20万元，公车维护费6.05万元。见附表公开06表。
（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。
2017年度“三公”经费预算总额6.39万元（行政运行），其中：公务用车运行维护费6.05万元，公务接待费0.34万元，无因公出国（境）费用。
2016年度“三公”经费实际支出总额3.07万元，无公务接待费用，公车运行维护费3.07万元。2017年比2016年增加了2.99万元，其中无公务接待费用，公务用车运行维护费用增加了2.99万元，主要原因是2017年市兽医局配发采样车一辆，车辆费用增加。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（1）无因公出国（境）费支出。
（2）无公务用车购置支出。
（3）公务用车运行支出。
2017年度实有专用车3辆，运行费用6.05万元。比2016年增加了2.99万元，主要原因是2017年市兽医局配发采样车一辆，车辆费用增加。
（4）公务接待费支出。
2017年度公务接待费用总额0万元，2016年度公务接待费用0万元，无增减。
（八）动物疫控中心无政府性基金预算财政拨款收入支出。
（九）动物疫控中心无财政专户管理资金收入支出。
（十）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出12.31万元，比2016年增加7.34万元，增加了147.58%。主要原因是2017年市兽医局配发采样车一辆，车辆费用增加。
（十一）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额27.95万元，其中：政府采购货物支出27.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于动物防疫物资储备及实验室专用设备支出。
（十二）国有资产占有使用情况说明。
国有资产占用情况：截至2017年12月31日，本部门共有固定资产126.86万元：其中公务用车3辆，价值59.73万元，其他固定资产价值67.13万元，无流动资产。相比2016年末资产92.87元，增加34万元，增加部分为实验室采购仪器设备及市兽医局配发采样车一辆。
（十三）预算绩效管理工作开展情况说明。
动物疫控中心无绩效管理工作。
三、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
（六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）农林水支出-事业运行：指在基本支出之外用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（十）农林水支出-病虫害控制：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
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