| 索引号： | XZF-xzfzcbmzfb--czyjshsgjf-2018-0460 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-07-28 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 决算公开 |
合水县动物卫生监督所2017年决算公开情况说明
一、部门概况。
（一） 主要职责
1、负责动物及动物产品检疫、动物防疫、动物诊疗和兽医从业人员的监督管理等工作；
2、负责畜产品质量安全、兽医实验室生物安全得监督管理等工作；
3、承担兽药、种畜禽、动物饲料和饲料添加剂市场的行政执法等工作。
（二） 机构设置
本单位全称是合水县动物卫生监督所，为副科级事业单位，批准文号为合编委发【2007】1号，隶属于合水县兽医局，为兽医局监督支持机构，负责动物卫生监督检查工作，
我所属副科级单位，无内设机构。
（三）人员构成
人员编制：核定事业编制6名，人员建构：管理人员3名，专业技术人员3名。领导职数：核定领导职数2名，设所长1名，副所长1名。年末实际人员情况：所长1名，副所长1名，专业技术人员2名，副主任科员2名。
二、部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况说明。
本年财政拨款总收入72.76万元，其中；项目支出结转和结余1.82万元，支出 72.76 万元，其中：农林水支出59.10万元，社会保障和就业支出13.66万元。2016年财政收入57.08万元，支出48.19万元，结转8.90万元。2017年比2016年财政拨款总收入增加15.68万元，增加27.47%，财政拨款总支出增加24.57万元,增加50.99%，
差异分析：1、2017年增加在职人员一名；2、兽药饲料、产地检疫工作监管力度增大，经费开支增加；3、2017年太白公路监督检查站项目资金增加，4、2016年度项目资金结余1.82万元。
（二）2017年度收入决算情况说明。
本年财政拨款总收入72.76万元。其中：农林水支出-农业-事业运行 46.26万元，执法监管11.02万元，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出13.66万元。
（三）2017年度支出决算情况说明。
本年财政拨款总收入 72.76万元。其中：农林水支出 59.10 万元，社会保障和就业支出13.66万元。项目支出12.85万元。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。
本年财政拨款总收入72.76万元。其中：农林水支出 59.10万元，社会保障和就业支出13.66万元。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
本年收入70.94万元，年初结转结余1.82万元，总计72.76万元。本年支出72.76万元，其中：基本支出59.91万元。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本年度基本支出59.91万元，其中：工资福利支出 28.23万元，包括：基本工资14.22万元，津贴补贴8.42万元，奖金1.59万元，其他社会保障缴费4.00万元。
对个人和家庭的补助25.75万元，其中：退休费13.26万元,奖励金7.20万元，住房公积金3.59万元，采暖补贴1.70万元。
人员经费合计53.98万元。
商品和服务支出-公用经费5.94万元，其中：办公费0.30万元，印刷费0.62万元，水费 0.07万元，电费0.15万元 ，邮电费0.17万元，取暖费0.41万元，差旅费2.31万元，租赁费0.05万元，公务车运行维修（护）费1.49万元。公务接待费0.35万元。
公用经费合计5.94万元。
（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
1.“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。
2017年度“三公”经费预算总额2.11万元（事业运行），其中：公务用车运行维护费1.5万元，公务接待费0.61万元，无因公出国（境）费用。
2017年度“三公”经费决算总额1.84万元，其中：公务用车运行维护费1.49万元，公务接待费0.35万元。
决算数相比较2016年三公经费1.87万元，本年度减少了0.03万元，减少1.44%。“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。
（八）无政府性基金预算财政拨款收入支出。
（九）无财政专户管理资金收入支出。
（十）事业运行经费支出情况。
2017年本部门机关运行经费支出59.91万元，比2016年增加14.86万元，主要原因是：2017年在编在岗人员比2016年底增加了1人，兽药饲料、产地检疫工作监管力度增大。本年度太白公路监督检查站项目资金增加。
（十一）政府采购支出情况说明。
无政府采购支出
（十二）国有资产占有使用情况说明。
截止2017年12月31日，固定资产合计15.52万元，其中公务用车1辆，价值5.89万元，其他固定资产价值9.64万元。相比2016年年末资产31.80万元，减少16.28万元，减少51.20%，主要原因是：一辆公车被调拨。
（十三）预算绩效管理工作开展情况说明。
无绩效管理工作。
三、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
（六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
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