合水县人民政府

根据县财政局下发至我单位的《关于下达2017年度部门决算批复及开展部门决算公开的通知》合财发〔2018〕148号文件，现将我单位2017度财政决算及“三公经费”有关事项公示如下：

一、单位职责

（一）主要职能

 兽医局职能：1.贯彻执行动物卫生方面和饲料行业的法律、法规、政策；负责管理全县动物防疫和检疫监督工作。2.负责兽医医政、兽药药政、饲料行政及官方兽医和执业兽医管理。3.负责兽药、饲料、动物产品质量安全监督管理和兽医实验生物安全管理。4.负责动物防疫、检疫，兽药、饲料项目的组织实施及管理工作。5.拟定重大动物疫病控制、扑灭计划和规划，并组织实施。6.依法对乡镇兽医站和县动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心进行管理和监督。7.承办上级部门交办的其他事宜。

（二）主要职责

 兽医局职责：负责全县动物疫病防治、动物及动物产品检疫、动物卫生监督、兽药饲料监察、疫病监测、疫情处置、消毒灭源、防疫宣传等工作。

二、机构人员情况

本单位核定编制数为11名，年末实有人数47人，核定单位领导3人，实配领导3人。管理岗位核定编制3人，实有人数3人，核定事业编制7人，实有人数6人，工勤岗位核定编制1人，实有人数2人；退休人员为14人。单位经费形式为全额拨款单位。

     三、部门决算情况说明

     （一）收入支出决算情况说明

      2017度财政拨款收入483.77万元，支出483.77万元，年初结转和结余为0万元。2016年度财政拨款收入565.46万元  ，支出564.92万元，年末结转和结余0.54万元。 2017年比2016年财政拨款总收入减少81.69万元，减少14.45%，财政拨款总支出减少81.15万元,减少14.36%，主要原因为本单位2017年度人员减少4人，2016年度项目资金结余0.54万元。

（二）收入决算情况说明

      本年度财政拨款收入483.77万元。其中：一般公共服务0万元，社会保障和就业77.07万元，农林水406.71万元。

（三）支出决算情况说明

      本年度支出483.77万元。其中：社会保障和就业支出77.07万元，农林水支出406.71万元。  

（四）财政拨款收入支出决算情况说明

      本年度一般公共预算财政拨款483.75万元，年初财政拨款结转和结余0万元，总计483.75万元。

本年度社会保障和就业支出77.07万元，农林水支出406.69万元，总计483.75万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      本年度支出483.75万元，其中：基本支出438.27万元，项目支出45.48万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      本年度工资福利支出239.20万元，其中：基本工资70.31万元，津贴补贴59.56万元，奖金10.21万元，其他社会保障26.12万元，绩效工资71.20万元。

对个人和家庭的补助178.96万元，其中：退休费72.18万元，抚恤金1.89万元，医疗费21.21万元，奖励金48万元，住房公积金23.86万元，采暖补贴11.83万元。

人员经费合计418.17万元。

本年度商品和服务支出20.10万元，其中：办公费10.23万元，水费0.28万元，电费2.49万元，邮电费0.21万元，取暖费2.46万元，差旅费1.96万元，维修（护）费1.28万元，会议费0.53万元，培训费0.18万元，公务接待费0.48万元。

公用经费合计20.10万元。

（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。 

1.“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

    2017年度“三公”经费预算总额0.64万元（行政运行），其中：公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.64万元，无因公出国（境）费用。    

    2017年度“三公”经费实际支出总额0.48元，公务接待费用为0.48元，无公车运行维护费，无因公出国（境）费用。2017年比2016年减少了0.0008万元，减少0.17%，全部为公务接待费。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）无因公出国（境）费支出。

（2）无公务用车购置支出。

（3）无公务用车运行支出。

（八）无政府性基金预算财政拨款收入支出

（九）无财政专户管理资金收入支出

（十）行政运行支出情况

      2017年度行政运行支出20.10万元，2016年度行政运行支出34.69万元。 2017年度比2016年度行政运行支出减少14.59万元，减少42.06%。主要原因是：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。

（十一）政府采购支出情况说明。

      无政府采购支出

（十二）国有资产占有使用情况说明

      公车改革后，本单位无公务用车。

（十三）预算绩效管理工作开展情况说明。

      无绩效管理工作

四、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

 （六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）农林水支出-事业运行：指在基本支出之外用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）农林水支出-病虫害控制：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

附件：合水县兽医局2017年度决算表