合水县人民政府

一、部门概况。

  （一） 主要职能。

 1、收集、掌握破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪信息，保护辖区内的森林和野生动植物资源，协助有关部门做好辖区内的社会治安综合治理工作；

2、依法查处辖区内破坏森林及野生动植物资源、危害林区治安秩序的治安和林业行政案件；

3、通过日常治安防范和管理工作发现犯罪线索，侦查管辖范围内的涉林刑事案件，保护重大犯罪现场，协助侦查部门侦查重特大刑事案件；

4、接受群众报警求助，为群众提供服务；

5、协助上级森林公安机关做好涉林群体性事件处置工作；

6、组织、指导辖区内的公民、法人和其他组织依法开展保护森林和野生动植物资源工作；

7、依法调解涉林纠纷；

8、承办上级森林公安机关交办的其它事项。

（二）机构情况

机构人员情况：本单位为独立编制机构，2017年政法专项编制人数6人，其中：政法行政编制5人，行政工勤1人，人员未变动。

二、部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况说明。

     年初结转和结余0万元，本年财政拨款总收入67.79万元，支出67.79万元，其中：农林水支出67.79万元，年末结转和结余0万元。见附表公开01表

    2016年财政拨款收入63.60万元，支出63.60万元，基本支出63.60万元。

    2017年财政收入比2016年增加了4.19万元，增加了6.6%。2017年支出决算比2016年支出决算增加了4.19万元，增加了6.6%。2017收入和支出均算增加的主要原因是：2017年为了工作需要，维修了取暖设备。

（二）2017年度收入决算情况说明。

     本年财政拨款收入67.79万元。其中：农林水支出-林业-林业事业机构支出67.79万元，见附表公开02表

（三）2017年度支出决算情况说明。

   本年总支出67.79万元，其中：基本支出67.79万元。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

    一般公共预算财政拨款总收入67.79万元，支出67.79万元，其中：农林水支出67.79万元，年末结转和结余0万元。见附表公开04表

 （五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

    本年收入67.79万元，基本收入67.79万元，本年支出67.79万元，基本支出67.79万元，见附表公开05表

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

   本年度基本支出67.79万元，其中：工资福利支出43.56万元，包括：基本工资18.39万元，津贴补贴17.83万元，奖金1.53万元，其他社会保障缴费0.16万元，对个人和家庭的补助12.26万元，其中：奖励金7.15万元，住房公积金3.81万元，采暖补贴1.3万元。商品和服务支出-公用经费11.98万元，其中：办公费3.11万元，差旅费4.94万元，邮电费0.64万元，维修（护）费1.45万元，福利费0.05万元，公务接待费0.37万元，公车用车运行维护费1.43万元。见附表公开06表。

（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

    1.“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

    2017年度“三公”经费预算总额1.79万元（行政运行），其中：公务用车运行维护费1.43万元，公务接待费0.37万元，无因公出国（境）费用。             

    2017年度“三公”经费实际支出总额1.79万元，公务接待费0.37万元， 2017年比2016年减少了0.04万元，公车运行维护费1.43万元。公务用车运行维护费用减少了0.08万元。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

   （1）无因公出国（境）费支出。

   （2）无公务用车购置支出。

   （3）公务用车运行支出。

    2017年度实有公务用车2辆，公务用车运行费用1.43万元。比2016年减少了0.08万元，主要原因是从严控制“三公”经费开支。

   （4）公务接待费支出。

    2017年度公务接待费用总额0.37万元，比上年度减少了0.04万元。公务接待费用减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（八）无政府性基金预算财政拨款收入支出。

    （九）无财政专户管理资金收入支出。

    （十）行政运行经费支出情况。

    2017年本单位行政运行经费支出67.79万元，比2016年增加4.19万元，增加了6.6%。主要原因是：2017年为了工作需要，维修了取暖设备。

（十一）无政府采购支出

（十二）国有资产占有使用情况说明。

    国有资产占用情况：截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，警务用车2辆。

    （十三）预算绩效管理工作开展情况说明。

   无绩效管理工作

四、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 合水森林派出所2017年部门决算公开表