合水县人民政府

根据县财政局下发至我单位的《关于下达2017年度部门决算批复及开展部门决算公开的通知》合财发〔2018〕148号文件，现将我单位2017度财政决算及“三公经费”有关事项公示如下：

一、单位职责

1、农技站：负责全县农作物种植及新品种、新技术、新材料的引进、试验、示范、推广工作。

2、植保植检站：负责全县农作物病虫害的监测及预报，指导种植户对农作物病虫害进行综合防治，预防植物重大疫情的发生。

3、农业节水与土壤肥料工作站：负责农业节水技术推广和农业用地土壤肥力化验工作，为农户适时提供配方施肥的科学依据。

4、渔业站：负责全县渔政管理、渔业设施建设、渔业新品种引进及养殖技术推广工作。

5、农作物良种技术服务站：负责农作物良种供应和技术推广服务等工作。

6、承担上级业务部门安排的其他工作。

二、机构人员情况

我单位核定编制数为17名，年末实有人数18人，超编1人（其中2017年4月国土局新调入1人），核定中心领导3人，实配领导4人。管理岗位核定编制7人，实有人数8人，专业技术岗位核定编制10人，实有人数7人，工勤岗位核定编制3人，实有人数3人；退休人员为12人。中心经费形式为全额拨款中心。

三、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算情况说明

      本年度财政拨款收入260.29万元，年初结转和结余9.62万元，支出269.91万元，其中：农林水支出199.99万元，社会保障和就业支出69.92万元。

2016年财政收入688.30万元，上年结转4.83万元，总收入693.13万元，支出683.50万元，结转9.62万元。

2017年财政收入比2016年减少了423.22万元，减少了61.06%，2017年支出决算比2016年支出决算减少413.59万元，减少了60.51%。2017年收入和支出均算减少的主要原因是：1、项目及项目资金减少；2、2016年单位整体搬迁费用增加。以上两方面的原因导致2017年的收入支出相比较2016年减少  。

（二）收入决算情况说明

      本年度财政拨款收入260.29万元。其中：社会保障和就业69.92万元，农林水190.36万元。

（三）支出决算情况说明

      本年度支出269.91万元。其中：社会保障和就业支出69.92万元，农林水支出199.99万元。  

（四）财政拨款收入支出决算情况说明

      本年度一般公共预算财政拨款260.29万元，年初财政拨款结转和结余9.62万元，总计269.91万元。

本年度社会保障和就业支出69.92万元，农林水支出199.99万元。总计269.91万元。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

      本年度年初结转和结余9.62万元。其中：项目支出结转和结余9.62万元。

本年度收入260.29万元。其中：基本217.07万元，项目43.22万元。

本年度支出269.91万元，其中：基本支出217.07万元，项目支出52.84万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      本年度工资福利支出91.89万元，其中：基本工资58.08万元，津贴补贴17.08万元，奖金5.05万元，绩效工资11.68万元。

对个人和家庭的补助106.38万元，其中：退休费67.65万元，医疗费1.51万元，奖励金20.7万元，住房公积金10.53万元，采暖补贴6万元。

人员经费合计198.27万元。

本年度商品和服务支出18.8万元，其中：办公费1.83万元，印刷费0.78万元，水费0.07万元，电费0.12万元，邮电费0.23万元，取暖费3.76万元，差旅费4.62万元，维修（护）费0.84万元，劳务费0.55万元，公务用车运行维护费2.14万元，其他商品和服务支出3.86万元。

公用经费合计18.8万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     本年度三公经费共计支出2.14万元，比上年度决算支出2.57万元减少0.43万元，下降16.9%。本年度公务用车及维护费为2.14万元，公务接待费无。

“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。

（八）无政府性基金预算财政拨款收入支出

（九）无财政专户管理资金收入支出

（十）事业运行支出情况

      2017年度事业运行支出147.15万元，比2016年度行政运行支出153.29万元增加6.14万元，减少了4.05%。支出减少原因是2016年单位整体搬迁，费用增加。

（十一）政府采购支出情况说明。

      无政府采购支出

（十二）国有资产占有使用情况说明

      本单位无公务用车。

（十三）预算绩效管理工作开展情况说明。

      无绩效管理工作

四、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

 （六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。  

（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

附件：合水县农业技术推广中心2017年度决算公示表