合水县人民政府

一、部门概况。

     （一） 主要职能。

1.贯彻执行国家、省、市关于农村能源建设的方针﹑政策，拟定全县农村能源建设规划、计划并组织实施。

 2.负责沼气建设，推广普及秸秆发酵技术及太阳能、风能等新型能源综合利用技术。

 3.开展农村能源综合经营服务和技术咨询，协调完善和加强农村能源服务体系建设。

 4. 负责农村能源综合利用的研究运用及新技术的引进、试验、示范、推广工作。

 5. 指导总结交流全县农村能源推广和综合建设工作经验，搞好技术培训，提高业务素质和技术水平。

 6.承担上级业务部门安排的其他工作。

（二）机构设置

我单位全称为合水县农村能源建设办公室，机构规格为正科级事业单位，批准文号为合编发【2003】1号文，隶属合水县农牧局。单位经费形式为全额拨款事业单位。      

（三）人员构成

合水县农村能源建设办公室隶属于合水县农牧局，内设3个股，人秘股、外勤股、财务股。现有在职人员10人，其中主任1名，副主任1名，主任科员2名，副主任科员1名，一般干部5名（其中工勤人员1名），退休人员1人。农村能源建设办公室经费形式为全额拨款单位。

二、部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况说明。

 2017年财政拨款总收入1008702.82元，总支出1012102.82元，其中：一般公共服务支出50000元，社会保障和就业支出10080.5元，农林水支出952022.32元。2016年我办财政拨款1679350.32元，支出1659350.32元，其中：基本支出1469350.32元，主要包括工资福利支出628679元、商品和服务支出131952.32元、个人和家庭的补助173719元；项目基本建设支出190000元，结余20000元；其他资本性支出535000元。2017年比2016年财政拨款总收入减少670647.5元，减少39.21%，财政拨款总支出减少647247.5元,减少39%，主要原因为本单位2017年度项目支出减少。见附表公开01表。

（二）2017年度收入决算情况说明。

 本年财政拨款收入1008702.82元。其中：一般公共服务-人大服务-事业运行50000元；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出10080.5元；农林水支出-农业-事业运行948622.32元。

2016年财政拨款总收入1679350.32元，2017年比2016年财政拨款总收入减少670647.5元，减少39.21%，主要原因为本单位2017年度项目支出减少。见附表公开02表。

（三）2017年度支出决算情况说明。

 本年财政拨款支出1012102.82元。其中：一般公共服务-人大服务-事业运行50000元；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出10080.5元；农林水支出-农业-事业运行948622.32元；农林水支出-农业-农村公益事业3400元。

2016年财政拨款总支出1659350.32元，2017年比2016年财政拨款总支出减少647247.5元,减少39%，主要原因为本单位2017年度项目支出减少。见附表公开03表。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

 本年财政拨款总收入1008702.82元，总支出1012102.82元，其中：一般公共服务-人大服务-事业运行50000元；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出10080.5元；农林水支出-农业952022.32元。其中上年度结转3400元，本年度财政拨款收入1008702.82元。

 2017年财政拨款总收入1008702.82元，总支出1012102.82元。2016年财政拨款总收入1679350.32元，总支出1659350.32元。2017年比2016年财政拨款总收入减少670647.5元，减少39.21%，财政拨款总支出减少647247.5元,减少39%，主要原因为本单位2017年度项目支出减少。见附表公开04表。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

 2017年一般公共预算财政拨款支出1012102.82元，其中：基本支出1008702.82元，项目支出3400元。2016年一般公共预算财政拨款支出1659350.32元，其中：基本支出1469350.32元；项目支出190000元，结余20000元；其他资本性支出535000元。2017年比2016年减少647247.5元，减少10.43%，原因是本单位本年度项目支出减少。见附表公开05表。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本年度基本支出1008702.82元，其中：工资福利支出572359元，包括：基本工资390612元，津贴补贴158196元，奖金23551元；对个人和家庭的补助支出272738元，其中：退休费7830.5元；医疗费22112.5元；奖励金150000元；住房公积金67045元；采暖补贴25750元。商品和服务支出163605.82元，其中：办公费93517.92元，印刷费4800元；水费1619.5元，电费10726.59元，邮电费831.81元；取暖费17400元；差旅费26810元；维护费450元；公务接待费900元；劳务费6550元。

2017年基本支出1008702.82元，2016年基本支出1469350.32元，比上年度减少460647.5元，减少31.35%，原因是本年度2017年单位人员减少，工资福利支出及经费减少。见附表公开06表。

（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

 1.“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2017年度“三公”经费支出总额900元（事业运行），其中：公务接待费用900元，无公务用车运行维护费，无因公出国（境）费用。2016年度“三公”经费实际支出总额19344.32元，其中公车运行维护费19344.32元。2017年比2016年减少了18444.32元，减少95.3%。减少原因：由于公车改革，公务用车统一收回，公车运行维护费减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）无因公出国（境）费支出。

（2）无公务用车购置支出。

（3）公务用车运行支出。

（4）公务接待费支出。

  本年度公务接待费用900元。

（八）无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）无财政专户管理资金收入支出。

（十）事业运行经费支出情况。

 2017年本部门事业运行经费支出1002022.32元，比2016年1469350.32元减少467328元，减少了31.8%。主要原因是：是本年度2017年单位人员减少，工资福利支出及经费减少。

（十一）政府采购支出情况说明。

无政府采购支出

（十二）国有资产占有使用情况说明。

 2017年年末资产合计145420元,相比2016年末资产436938元，减少了291518元。减少原因：由于公车改革，公务用车统一收回。

（十三）预算绩效管理工作开展情况说明。

 无绩效管理工作

三、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

 （六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。  

（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

附件：