| 索引号： | XZF-xzfzcbmzfb--czyjshsgjf-2018-0444 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-07-28 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 决算公开 |
2017年合水县非税收入管理局决算公示
一、部门概况
（一）主要职责
合水县非税收入管理局，参照公务员法管理事业单位。
主要职责是：
1、贯彻执行国家、省、市有关非税收入征收管理的法律法规及规章政策，起草相关的征收管理制度和办法；
2、负责核定和编制非税收入征收计划，组织征收非税收入；
3、负责非税收入汇缴结算帐户，归集、记录、结算非税收入款项；
4、负责非税收入票据的购领、保管、发放、使用、核销和稽查工作；
5、负责指导、检查、监督各执收、执罚单位的非税收入征管工作；
6、负责依法查处各种违反非税收入管理法律法规的行为。
(二）机构设置
合水县非税收入管理局内设机构有人秘股、票据管理股、计划会计股、征管稽查股、4个机构。
二、2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出总体情况
2017年合水县非税局决算收入99.33万元，比2016年决算收入109.98万元，减少10.65万元，下降9.68%。2017年初预算收入110.63万元，决算收入比预算收入减少11.30万元，下降9.68%，完成预算收入90%。
2017年度，合水县非税局决算支出99.33万元，比2016年决算支出减少10.65万元，2017年年初预算支出110.63万元，决算支出比预算支出减少11.30万元，完成预算支出90%。
决算收支大于预算收支主要原因：本单位2017年2人退休，1人调出和办公费用支出减少。
（二）收入支出结构情况
2017年度，合水县非税局决算收入99.33万元，其中：财政拨款收入99.33万元，占100%。
2017年度，合水县非税局决算支出99.33万元，按支出经济分类：基本支出99.33万元，占100%。按支出功能分类：一般公共服务支出87.11万元，占88%；社会保障和就业支出12.23万元，占12%。
（三）“三公”经费说明
2017年合水县非税局“三公”经费支出总额0.58万元，比2016年度决算支出减少0.8万元其中，2017年年初预算支出0.13万元，决算支出比预算支出增加0.45万元。“三公”经费减少主要是由于：严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；
“三公”经费财政拨款具体如下：
1、公出国（境）费用0万元，相比2016年决算增加0万元；
2、2017年公务用车运行维护费，年初预算数0元，决算数0元，比决算减少0元，比2016年决算1.25万元，减少1.25万元，下降100%，主要是2017年公务车改革，公务车转交县公务车辆运行平台，公务用车运行维护费减少。
3、公务接待费用0.58万元，年初预算数为0.13万元，决算支出比预算支出增加0.45万元，较预算增加446%。2017年决算支出比2016年决算支出增加0.45万元，增加446%。主要是非税收入管理系统运行招待软件公司和市非税局工作检查工作组，共接待6批次，90人次。
（四）其他重要事项的说明
1、机关运行经费情况
县非税局2017年机关运行经费支出27.8万元，较上年减少4.2万元，下降13.12%，主要是人员减少和网络设备购置支出减少。
2、政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出总额1.79万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.79万元，主要用于采购办公设备支出。
3、国有资产占有情况
2017年末固定资产总额为23.98万元。比2016年减少13.16万元，减幅35.43%。主要原因为2017年公务车调拨县运输公司。
4、政府性基金使用情况
县非税局2017年未安排政府性基金预算收入及支出。
5.预算绩效管理工作开展情况
合水县非税局无绩效管理工作。
九、名词解释
财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。
社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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